财务人员对照检查材料整改（17篇）

发布时间：2022-12-05 16:10:05 浏览数：次

财务人员对照检查材料整改（17篇）财务人员对照检查材料整改　　财务内控自查报告模板发布修订记录根据**分行2013年一季度会计检查意见书要求我行由财会部部牵头组织**行营业部b支行b支行对意见书下面是小编为大家整理的财务人员对照检查材料整改（17篇）,供大家参考。

财务人员对照检查材料整改（17篇）

篇一：财务人员对照检查材料整改

　　财务内控自查报告模板发布修订记录根据**分行2013年一季度会计检查意见书要求我行由财会部部牵头组织**行营业部b支行b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改落实现将相关情况月份会计主管例会**营业部a支行b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议会议对整改工作进行了详细布置要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果

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　　财务内控整改报告

　　篇一：**x财务内控自查制度文件编号：HFmS-HFa-GS-cS-47-20XX发布/修订日期：20XX年1月20日1目的为强化集团公司（以下简称“公司”）财务部门的内部控制责任，确保国家有关法律、法规和规章制度的贯彻执行，保障公司资产的安全完整，保证财务报告的真实可靠，遵循“有制度、有流程、有自查、防范风险、不断优化流程”的原则，提升公司财务管理能力，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司本部及所属各分子公司（以下简称“各单位”）。3文件解释财务内控是指公司为了提高会计信息质量，保证财务报告的真实、可靠，保护资产的安全、完整，确保有关会计法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一系列控制制度、方法、措施，起到互相监督、互相牵制的作用。4职责4.1各单位应按照本制度的规定，根据自身经营特点和所处环境，组织实施财务内控自查，各单位财务负责人对本单位财务内控自查的有效实施负责。各单位负责人要为财务内控自查提供时间保障和工作支

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　　持。4.2各单位应当配备具有一定业务素质的内控管理人员，具体负责对本单位制度流程的执行及完善情况进行监督和检查。财务审计部内控管理人员在财务内控自查工作中的职责：4.2.1协助本单位财务负责人完善本单位财务制度及流程；4.2.2对本单位财务制度及流程的执行情况进行检查并出具检查报告及提出改进建议；文件编号：HFmS-HFa-GS-cS-47-20XX发布/修订日期：20XX年1月20日4.2.3组织本单位开展财务内控知识的宣传与培训工作；4.2.4收集本单位财务制度及流程在执行中存在的问题，并及时反馈给本单位财务负责人及公司财务审计部内控科；4.2.5组织本单位的财务内控自查并在规定时间内出具内控自查报告报公司财务审计部内控科；4.2.6负责本单位与公司财务审计部内控科的联络和协调工作。5工作要求及内容5.1财务内控自查报告内容，主要包括：5.1.1本单位财务内部控制的现状及总体评价。5.1.2根据《哈飞汽车集团内部会计控制规范（试行）》的要求，并结合本单位的实际情况拟定和修改完善的财务制度及流程的建设情况。5.1.3本单位财务制度及流程的执行情况。5.1.4对各级财务、税务及其他检查中所发现的问题的整改情况和对

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　　未整改问题的原因说明及解决措施。5.1.5本单位下一阶段财务内控工作计划。5.1.6其他需要说明的事项（如在经营管理过程中已发现的潜在盈亏情况、需公司支持的事项等）。5.2财务内控自查报告程序及要求5.2.1公司财务审计部内控科为各单位财务内控自查报告的接收人。文件编号：HFmS-HFa-GS-cS-47-20XX发布/修订日期：20XX年1月20日5.2.2各单位应于每年的1月25日和7月25日前按规定的格式以邮件或电子邮件的方式向公司财务部内控科报送本单位上年度和半年度的财务内控自查报告。5.3财务内控自查报告的考核公司财务审计部内控科将根据各单位财务内控自查报告的及时性、完善性对各单位进行考核，考核按《哈飞汽车集团财务内控检查及评价管理办法(试行)》进行。6附则本规范由公司财务审计部负责解释。本规范自下发之日起执行。7附表或记录附件:财务内控自查报告模板财务内控自查报告模板8发布/修订记录

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　　篇二：银行检查整改报告某分行关于季度会计检查的整改报告a分行：根据《**分行20XX年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织**分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，**营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规

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　　定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、**行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx调回**分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员

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　　调整是为了充实**营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算

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　　操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于

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　　问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。（六）整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“**”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20XX年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。三、处罚情况**分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。附表：《20XX年一季度检查**分行整改落实情况表》**银行**分行财会部?x年x月x日篇二：银行整改报告整改报告市分行审计组于20XX年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字20XX年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：

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　　一、个人业务1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理2、atm现金长短款当天需及时处理3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号4、大额现金须及时锁入金柜5、早、晚必须双人拆封款袋6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地10、柜员不得代用户填写单据二、公司业务1、尽可能减少验印时的强制通过率2、公司业务对账单由专人保管3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号三、进一步加强内控管理的措施和安排1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。

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　　2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇三：关于对银行卡业务风险排查工作的整改报告关于银行卡业务风险排查工作的整改报告20XX年3月14日至20XX年3月23日，**联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部20XX年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》（农商行发[20XX]130号），接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员

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　　务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下：1）我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。2）我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。3）我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件a4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。4）我部近日已对20XX年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对20XX年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。5）我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。6）我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常

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　　供客户使用。7）我部将继续严格执行atm清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。8）我部对atm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。9）我部对atm吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。10）我部已于20XX年3月11日将20XX年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。11）我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险；二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作；三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。

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　　2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对atm的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。篇四：关于农村中小金融机构现场检查工作的整改报告关于农村金融机构现场检查工作的整改报告中国银行业监督管理委员会****分局：根据x银监分局办公室《现场检查意见书》（x监发【20XX】61号）的要求，针对贵局20XX年7月25日至8月19日对我社20XX年贷款风险分类偏离度

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　　情况现场检查发现的存在问题，联社领导高度重视，迅速组织人员进行对存在问题进行整改，现将相关情况报告如下：一、存在问题整改情况（一）贷款风险分类准确性整改情况贵局在现场检查中发现我社小部分贷款风险分类不准确现象，我社在接到贵局整改意见后及时对相关问题进行整改。一是严格按照贷款分类标准进行五级分类，办理展期的贷款及时调整为关注类。检查中发现的20XX年已办理展期的正常贷款11笔、余额148.5万元，现已调整为关注类；二是不良贷款仍在正常类贷款反映现象已整改完毕，如文福社刘永东贷款因其经营不善，无法按期归还贷款本息，现已下调为可疑类；兴福社张晓辉贷款利息逾期181天以上，现已下调为可疑类；三是20XX年底逾期或展期已到期的关注类贷款17笔、余额40.7万元，现已下调贷款五级分类形态，其中调整为次级类的贷款6笔、余额29万元，调整为可疑类贷款11笔、余额11.7万元。（二）贷款风险分类基础性工作的整改情况一是要求各基层信用社依据贷后检查情况按季度对小额贷款进行风险集中分类，按规定及时调整分类结果；二是不断完善信贷五级分类系统，确保录入数据

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　　的真实性和准确性；三是各社、部严格按照相关制度进行信息收集、信息录入、数据复核等日常操作，确保录入信息真实准确。现场检查中发现x社、x社贷款台账数据信息录入错误问题已及时整改。（三）落实风险分类责任，对违规分类的相关信用社、责任人进行通报批评。我社针对现场检查中发现风险分类偏离度问题，根据《蕉岭县农村信用合作联社信贷资产五级分类实施细则》等相关制度规定发出《关于贷款风险分类偏离度检查情况的通报》，决定对x信用社、x信用社、x信用社、x信用社及相关认定责任人给予通报批评，并取消该项考核得分。二、下一步工作计划根据贵局现场检查中发现的问题，我社进行认真整改，举一反三，杜绝同质同类问题发生。现将我社下一步风险分类工作计划报告如下：（一）严格按照《贷款风险分类指引》和《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》等规定进行贷款风险分类，坚持标准，规范操作，做到准确分类，真实揭示风险。（二）加强贷款动态跟踪管理，遵循贷款分类及时性原则，及时、动态地根据借款人经

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　　营管理等状况的变化调整分类结果，防范和化解信用风险。(三)把风险分类工作与日常经营管理紧密结合，完善机制和制度，谨慎经营，不断提高信贷决策的科学性和风险管控能力，逐步消化历史遗留问题，夯实经营基础。篇五：银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告＃＃银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告市分行：按照省公安厅关于加强银行业金融机构安全隐患排查整改工作的要求，结合全市银行业金融机构安全防范工作现状及南阳市农发行的要求，我行开展了银行业金融机构安全隐患排查整改工作，现将有关情况报告如下：一、目标明确此次排查，我行以深入贯彻落实科学发展观为指导，以维护银行业金融机构安全和社会治安稳定为目标，以有关法律、法规、规章和标准为依据，以落实责任制为核心，在县有关部门的领导、指导下，全面检查银行业金融机构存在的安全隐患，及时整改、堵塞漏洞，大力推进金融安全防范工作规范化、制度化建设。进一步强化全行银行业金融机构安全保卫工作，提高我行领导及员工的安全防范意识，增强整体防范能力，促进安全保卫工作规范化开展，进一步维护全市稳定的金融秩序，保障经济又

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　　好又快发展。二、组织领导为切实加强对此次安全隐患排查整改工作的组织领导，我行成立了由行长冯天佑任组长，副行长韩丽霞、宋丁任副组长，各部室负责人为成员的银行业金融机构安全隐患排查整改工作领导小组，领导小组在县行办公室设立办公室，办公室主任任主任，办公室具体负责开展金融安全隐患排查整治工作。三、排查重点一是认真排查了银行业金融机构安全防范设施建设达标情况。认真排查了营业场所安全防范设施建设情况，业务库的安全防范设施建设和达标及提款箱的使用情况，电视监控、联网报警等安防设备有效运转情况，上述排查内容达标。二是认真排查了银行业金融机构安全防范规章制度的贯彻落实情况。对员工进行安全教育记录情况良好，员工对本单位各项安全防范规章制度的掌握情况良好，员工出入通勤门符合要求，值班、守库人员没有违规现象，营业场所交接班及运钞接送款时段相关人员能够按照要求操作，各类与安全保卫工作有关的台账登记情况良好，处置突发事件应急预案制定、组织员工进行处置突发事件演练情况较好。三是认真排

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　　查了重点人员。临柜人员、业务库守库和管库人员等，没有存在任何异常情况。四、加强宣传。我行能够加强对报警设施的检修维护，保证报警信息畅通无阻，同时，与当地安保单位做好协调，强化营业场所的监控，及时发现不安定因素及可疑人员。篇三：企业财务内部控制现状及完善措施略论企业财务内部控制现状及完善措施摘要：随着经济发展的繁荣，新技术应用的日新月异，企业面临的挑战与竞争越来越激烈，为了适应市场经济的发展，《企业内部控制基本规范》的制定无疑是为企业的内部控制制度注入了新鲜的血液。企业财务作为企业内部控制的核心环节，对企业的发展起着至关重要的作用，可以更有效地帮助企业财务人员对企业管理进行内部监督和控制。以下就企业财务内部控制中常出现的问题以及改善措施进行论述。关键词：企业财务；内部控制；现状；完善措施企业财务内部控制不仅可以促进企业资源的优化配置，提高公司的效益，完善企业的内部管理制度；同时还可以确保财务资料的完整、合法、安全、适应，维护公司财物的安全。财务内部控制与公司内部控制相辅相成，互相影响，互相监督。财务内部控制的实施和完善将为公司良好的内部控制体系打下坚实的基础，使公司运营状况健康完善，具有强有力的市场竞争力，对企业的发展至关重要。一、企业财务内部控制的定义、目标及意义

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　　1.企业财务内部控制的定义。企业财务内部控制，是指一企业在经营状况下，为了可持续发展以及不断提高其市场竞争力，确保财务信息的准确性；公司财物的安全性；公司方针的可行性以及公司效益的可竞争性而对财务进行的内部控制、管理、规划以及评价等一系列方法与措施。内部控制中大体包括：环境控制、风险评估控制、信息系统控制、监督以及活动控制等几大类，财务控制通常采取对一项要素单独进行控制或几项结合控制的管理办法。这些控制要素之间密切相关，既互相独立又相互影响。2.企业财务内部控制的目标。企业财务内部控制的目标是：①保证企业财务相关信息的合法性，保障企业在符合国家法律法规的状态下正常运行，合法经营，也为企业提供了良好安全的运营环境；②确保财务报表的准确性，为企业的经营状况和经营成果提供有利可靠的数字依据和现实依据，有利于企业客观公正的了解本公司的财务状况以及运营现状；③提供客观可行的经济计划，以帮助企业做出正确的经济策略和改善措施，从而提高企业的经济效益和竞争力；④优化企业内部存在的财务以及管理问题，企业才能更好的认清其存在的内部管理浪费和缺失，从而实现更好的资源优化配置，节约财务成本支出的同时提高工作效率。3.企业财务内部控制的意义。对于企业而言，随着市场经济的发展，为了适应市场的现代化进程，传统的财务管理办法已经远远跟不上市场的发展需要，现代化企业的首要标准就是能够自负盈亏，负担起本企业的经营成本。因此，只有更好的完善财务管理制度，

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　　建立和健全全新的符合市场需求的财务内部控制制度，才能为企业的管理以及正常运行奠定坚实的基础，让企业成功转型为能够适应市场环境的点带话企业。对于财务部门而言，财务部门作为企业的核心部门，完善的内部控制是财务部门和公司正常运行的保证。财务部门的控制制度完善，可以保护企业的财务免受损失，信息正确完善，也能够及时反映公司存在的资源和劳力浪费等现象，对公司的发展进行指导和监督。使企业领导人、投资方以及政府部门随时掌握本企业的经营状况，为公司在重要决策上指明方向，才能在公司面对市场竞争时不被打倒。对于企业职员而言完善的财务制度是安心工作的保障，是工作人员能够长期从事工作生产的保证。良好的财务状况能为工作人员提供物质保证，为企业内部井然有序的运行提供现实依靠，保证企业内部团结，员工专心安全工作。二、财务内部控制现状1.财务内部控制制度不完善。财务内部控制制度是经济发展的产物，是企业制度完善的进一步细化和提高，作为一种新的概念才逐步被企业广泛认知和重视，其认知程度和完善程度仍处于不断探索与改进的阶段，仍然存在很多不完善、不具体、不适用的地方。企业为了自身发展和壮大在前进路程中不断探索和进步，但是大部分企业仍然处于管理制度失控的状态，从整体到局部都没有办法很好的衔接和互相作用，作为核心的财务内部控制制度对企业来说，更

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　　是完善制度的首要任务。然而某些企业没能结合自身发展现状，制定现实可行并适合本公司实际发展状况的财务内部控制制度，而是套用和借鉴其他企业已有的固定模式，未能结合自身特点重新设置和健全富有自身特色的内部控制制度，使得内部控制制度成为与实际不符的形式主义。2.财务内部控制意识薄弱，执行力度差。在现在的发挥趋势下，大部分企业虽已有财务内部控制的意识并已制定相关的规章制度和要求，但是内部控制的效力完全没有达到预期应有的效果，问题在于公司对于财务控制的重视度以及执行力上。一部分企业管理人员及财务人员在实际工作过程中，内部控制意识不强，控制力度薄弱，完全忽略了财务内部控制的对企业发展和管理的意义与责任；一部分人员因公司领导的管理不力，完全忽视内部控制的管理要求，只是完成简单的账目登记与核实。企业未能就公司的实际经营状况和经营成果上体现的财务问题做出相应的整改措施，也未能为公司的重大决策问题提供现实有力的数据依据，使企业陷入了一种忙乱无章，工作质量差的境地。3.会计人员职业道德的怠慢和疏忽。在实际工作中，常常出现会计人员职业道德观念不够，工作松懈怠慢，职责不明，职位不清，管理起来不便等现象，职责划分不当导致管理时不能够按责任追究到个人，常出现工作人员工作不严谨，无压力工作状态；财务部门就是公司运营状况的报警器，能够及时反映出公司存在的问题和纰漏，然而工作人员对待工作中出现的错误和问题持观望态度，常常

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　　不予关注，马虎带过或者互相推脱，不能及时报告领导以求整改和提高公司效益；工作人员之间存在互相包庇，互相隐瞒的现象，个人权利凌驾于公司制度之上，使企业陷入了无管理，低效率的运行状态，大大降低了企业的市场竞争力。4.财务控制内部和外部监督力度不够。运营状态下，一般企业都是以财务报表作为公司盈利情况的参考对象，因此，财务部门就是公司的眼睛，工作过程中公司存在不合理的地方就会暴露在财务人员面前，往往财务人员只完成了报表制作，并没有进一步告知单位领导层公司运营过程中存在的问题和不足之处。原因在于公司内部监督不够，导致财务人员办事只求结果，不求质量，不以提高公司效益为己任，财务部门内部，领导对员工的监督不够，没有定期检查员工的工作成果；员工之间互相隐瞒，互相配合把企业存在的问题掩埋打混过去，不就存在问题向上级领导汇报；企业内部，各部门之间只顾本部门的工作，对发现财务部门存在的问题没有及时询问，也没有过多关注或者上报领导。导致公司陷入无人监督，没有交流，盲目工作，进步缓慢的状态。5.财务信息化系统不完善。随着信息时代的全面到来，建立财务信息一体化系统已成为企业势在必行的任务，但是在企业实际运行中，由于记录不及时，不严格，重视度不够以及更新操作程序复杂等种种原因导致企业的财务信息出现不准确、不完整、不及时、不适用等种种现象。财务信息化系统的不完善导致财务信息提供的滞后，不能为公司提供及时有效的财务信息，不能为公司在重大决策

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　　中提供现实可行的建议，没有发挥财务内部控制在公司发展和决策

篇二：财务人员对照检查材料整改

　　财务自查自纠情况报告5篇

　　自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就是小编给大家带来的财务自查自纠情况报告5篇，希望大家喜欢!

　　财务自查自纠情况报告一为了进一步加强校园财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在校园教育教学工作中的重要作用，促进各校园工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，教育总支高度重视，成立专班，于20**年4月21日开始，在全场校园范围内开展自查自纠活动，现将状况总结如下：自查过程分为三个阶段进行。

　　（一）动员部署阶段（4月21日——22日）

　　1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《**教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项资料，职责到人，明确要求。2、宣传发动。

　　召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

　　3、学习讨论。

　　组织农场各校园校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。

　　（二）组织实施阶段（4月23日——25日）

　　1、自查自纠。

　　总支核算点及各农场所属各校园认真对照《关于开展全区中小学

　　财务规范化检查的通知》要求及

　　10个重点问题，全面、

　　客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

　　2、建章建制。

　　农场各校园针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使校园管理充分体现人性化、规范化、科学化。

　　3、督导检查。

　　农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，构成自己的

　　督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整

　　改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名（社区代表、家长代表、学生代

　　表），构成第三方力量监督反馈机制。对违规行为务必监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行职责追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

　　6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作状况进行。（三）分析总结阶段（4月26日——27日）1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展状况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。

　　2、经验交流。

　　农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

　　3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的校园进行表彰，并在全场范围内作经验交流。自查结果：按照区教育局文件规定，农场各校园按总支核算点要求透过深入自查，各校园财务管理均按照国家有关财经法规。财务自查自纠情况报告二为贯彻**关于开展对全区中小学公用经费、专项资金使用以及30%绩效工资发放等进行检查，先采取自查，片区复查的方式。校园立即成立领导小组，由**校长任组长，**任副组长，**等任组员。针对我校20**年春季至20**秋季年进行了认真的专项自查自纠，现将状况报告如下：一、领导高度重视，财务人员工作认真1、校园设有财务办公室，分别由教师兼职会计、出纳，业务潜力不熟2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

　　3、财务人员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的财务人员，能按照《中小学财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

　　4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

　　二、强化校园收支行为的管理

　　1、校园自查，片区复查，我校未收取任何费用。

　　2、认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生，每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙，理解社会监督，公示期满，无异议。实行专款专用，按时足额发放。

　　3、30%绩效工资发放问题，20**年拨款**元，发放金额**元，代扣**元，是个人应缴医疗保险，扣后上交医疗保险管理局。20**年、20**年30%绩效工资全部足额发放，校园没有挪用公用经费发放教职工福利问题。

　　4、医疗保险个人应缴部分都是在30%绩效工资中扣除，然后上缴。理解上级部门监督检查审计。

　　5、关于采购问题：部分采购没有采购单，为保证校园正常运转，时间紧迫，校园组织行政人员，召开行政会议，进行讨论。大家同意后，临时决定购买物资。随时间推移，现基本规范，采购物资，均透过

　　采购中心采购。

　　6、现金支付问题：由于我校地处偏远，临时性劳务费等，没有POS机，不具备转账条件。20XX年、20XX年度存在部分现金支付，20**年到此刻，校园领导硬性规定，凡是上了1000元的，务必转账支付，否则不支付。

　　7、代管费清退问题：20**年-20**年存在必须的结余。透过校园自查，片区复查和上级领导精神，务必清退。鉴于此，校园成立了清退领导小组，以王寅为组长，现正在办理清退相关事宜。

　　三、加强有限资金的管理，保证校园正常运行

篇三：财务人员对照检查材料整改

　　财务自查自纠情况报告(5篇)

　　篇一：财务自查自纠情况报告我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《__校园财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下：一、收入管理方面：校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。二、支出管理方面：校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，校园财务支出严格实行校长“一支笔”，2000元以上支出经校园校务会议讨论决定，校园财务监理小组审议后执行，校园实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理：

　　校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，校园建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，校园国有资产出租、出借经校园校务会群众决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。

　　四、财会队伍建设方面：我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质。篇二：财务自查自纠情况报告我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位__年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查状况报告如下：一、自查基本状况

　　(一)财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由__科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。(二)内部控制状况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，

　　又思考财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　(三)预算编制执行状况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。(四)资产管理状况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，到达了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不

　　足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

　　三、整改措施(一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。(二)及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。(三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。篇三：财务自查自纠情况报告为了进一步加强校园财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在校园教育教学工作

篇四：财务人员对照检查材料整改

　　财务人员四风对照检查材料范例一、我国会计人员素质的现状分析会计人员是会计信息的提供者，他们的素质高低直接影响会计信息的质量。

　　1、会计人员的业务素质不高特别是基层财务人员，大多未能经过系统的专业学习，缺乏丰富的专业知识和熟练的业务操作技能，简单的会计处理还能应付，对较复杂的会计业务很难较好地处理。而有的会计人员默守陈规，不求上进，缺乏钻研业务、精益求精的精神，缺乏职业理想和敬业精神。他们业务知识贫乏或知识老化，专业技术水平低，无法按照新规定开展工作，同时，他们不学法，不懂法，对会计准则、会计制度也知之甚少。他们既谈不上遵纪守法，更不能依法办事了。

　　2、会计人员的职业道德素质不高坚持原则、严格执法、敢于同违规违纪作斗争的少，相反对违规违纪熟视无睹，甚至主动为领导出谋划策的多。在建立市场经济体制的过程中，社会不良风气给会计人员职业道德造成了重要的影响。人们在追求物质利益时，个人主义、利己主义、享乐主义等不良思想逐步抬头，私欲不断膨胀，削弱了爱国主义、集体主义、全心全意为人民服务的思想，部分会计人员不顾会计行业实事求是、客观公正的道德规范。在个人利益的驱使下，不顾一切地故意伪造、变造、隐匿、毁损

　　会计资料，他们利用职务之便监守自盗，大肆贪污、挪用公-款，最终以身试法，甚至走向断头台。

　　二、提高会计人员素质的必要性

　　1、提高会计人员素质是防止会计信息失真的根本会计信息不完善，没有充分反映经济活动的全部内容;会计信息有真实，有些单位提供人为“加工”的会计信息;在账簿上做文章，不设账或者高多套账，造假账这些都是会计信息失真的表现，这些会计信息的“制作过程”无一不经会计人员之手。一些会计人员对于法律、法规、财会政策及税收政策掌握不全面，造成会计处理混乱和会计工作失误。有些企业为了吸引客户，扩大业务，在开具发票时不遵守财务制度，不严格如实反映发生的经济业务，往往按照采购人员的要求虚开发票，甚至在没有发生任何业务的情况下也给开具发票。这就出现了大量假票据，会计人员根据这些不真实的原始发票处理会计业务，必然造成会计信息失真，必然导致管理者、投资者等一些信息相关者得不到可靠的信息，进而直接影响他们的决策，影响整个经济的运作。轰动全世界的“安然”事件让我们看到国际上“五大”会计事务所之一的安达信所谓的安达信素质。所以说提高会计人员素质是防止会计信息失真的根本。

　　2、会计人员知识结构失衡，与我国日新月异的社会经济不相称前不久某市对会计人员的学历水平和工作水平进行了实际调查。前者的调查结果是被调查的308人中硕士研究生1人，占总数的0.3%;

　　本科生25人，占总数的8.1%;大专生150人，占总数的48.7%;中专生47人，占总数的15.26%;高中生59人,占总数的19.15%;高中以下21人，占总数的6.8%，虽说最高点是大专学历，说明近年来，我国会计大专学历教育取得了很大成果，但是大专以下会计人员明显偏多，大专以上明显偏少，两者形成了鲜明对比，反映了结构失衡，相对过剩的现象。后者的调查结果是在同样的308人中既会记账、编制会计报表、写报表分析、又能参与管理和参与决策的只有4人，占总数的1.3%，明显偏少，又说明了高素质的会计人员短缺，总体结构失衡。此外，我国会计人员中还存在知识结构陈旧老化的现象，该市属于经济发达地区，会计人员的学历水平高于全国平均水平，但是还远远不能满足需要。如果现有会计人员层次较低，就很难满足实际工作的需要。

　　三、会计人员应具备的素质

　　何谓会计人员素质?素质是指人或事物在某些方面的本来特点和原有基础，就人的素质而言，是人体的体质、性格、气质、能力、知识和品质等要素的综合。就会计人员来讲，与身俱来的自然属性不是主要特征，而重在后天学习和灌输。

　　会计工作是一项内容丰富、涉及面广、非常具体、繁琐且极为重要的经济管理工作。也正是会计工作的这种重要性、全面性和复杂性，决定了任何一个人只要从事了会计这项工作，就应爱岗敬业，以饱满的热情，扎实的作风，积极的态度，在各自平凡的岗位做出不平凡的业绩。

篇五：财务人员对照检查材料整改

　　我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后单位领导高度重视成立了以一把手局长任组长相关岗位人员任组员的自查工作领导小组根据文件要求的检查范围和内容结合本单位的实际情况认真对照检查将本单位**年以来的会计基础工作财务收支情况预算执行情况与文件要求认

　　大额现金支付和燃油费等支出的财务自查整改报告

　　财务工作自查报告我公司从****月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会

　　计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法

　　设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填

　　制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各

　　项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进

　　行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，

　　既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情

　　况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制

　　度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实

　　施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本

　　胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反

　　映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通

　　过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及

　　其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。篇二：财务大检查自查报告**年财务大检查自查报告**x：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位**年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由**科负责，

　　单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。

　　内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况

　　我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。

　　资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡

　　现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

　　三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。2016/07/24篇三：2016财务自查报告发放镇卫生院双树卫生分院财务自查报告发放镇财税所：根据你所8月26日发放的“关于组织开展2016年全区开展会计信息质量检查工作通知”精神，从8月底起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位

　　实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严

　　格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核

　　算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，

　　分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据医院

　　各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、

　　单位内部控制制度建立和执行情况根据本院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制

　　度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严

　　格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以

　　及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到

　　了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、

　　相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资

　　金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜

　　绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，

　　在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项

　　和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及

　　时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同

　　实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定

　　资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我院在财务管理和

　　财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到

　　《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要

　　进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。五、今后工

　　作努力的方向及措施加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保

　　障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高

　　工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。提高财务人员素质。不

　　断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识

　　水平，使之适应财务管理工作的要求。篇四：财务自查报告财务自查报告财务>自查报告***根据文件精神，结合本单位的实际情况，对>会计基础工作情况进行了认真的自查，

　　现就自查>情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考

　　虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹

　　安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些>规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，

　　并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项

　　财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上

　　所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始

　　凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题通过自查，我委在>财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制

　　度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析

　　制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求

　　将这方面的工作做得更好。财务自查报告根据《**市审计局关于开展20**年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结

　　合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　　一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积

　　极开展自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过

　　场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照《**市审计局开展20**年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相

　　关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待

　　工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。财务自查报告一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。>税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳

　　监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自

　　查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2016]109号《关于

　　在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见

　　问题》中对相关具体问题的描述，我司2016年11月20日前开展了第

　　一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。

　　对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我

　　们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督

　　促、跟进整改进度，落实整改情况。二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，

　　各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理1组

　　织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，

　　相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；

　　公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身

　　经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修

　　订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、

　　责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应

　　与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职

　　条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批

　　准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要

　　求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

　　各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档

　　及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和

　　报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营

　　特2点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准

　　则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财

　　务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行

　　了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；

　　在2016年12月份公司组织安排了“财务部门2016年度教育训练计划”。根据上述通知要求，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会

　　计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公

　　司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》

　　等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制

　　度。根据上述通知要求，自查中公司规模急速发展，经营模式的不

　　断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp

　　系统已升级至用友版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发

　　展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏

　　州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、

　　预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的

　　集中管控，并能够独立部署预3算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、

　　工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产

　　请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、

　　人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计

　　档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适

　　合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算

　　方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

　　1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，

　　方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人

　　员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人

　　员招聘录用条件之一。整改结果：未取得会计证人员将在2016年6月份深圳财政局会4计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业

　　资格证书。2.会计核算基础工作规范性情况存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从2016年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3.资金管理和控制情况存在问题：.出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；.部分银行存款余额调节表未复核。整改措施：.明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；.监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总

　　表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果：5篇二：卫生院半年财务检查

　　通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：

　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院

　　委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以

　　半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，

　　并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚

　　决控制“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。*****卫生院2016年8月17日篇三：财务自查自纠情况报告财务自查自纠情况报告柳城县社冲中心小学财务管理规范自查报告一、学校基本情况：

　　柳城县社冲中心小学地处柳州市西北面，位于柳城县最南端,距县城约60多公里,与柳江

　　县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。学校原为柳城县社冲初级中学校址，创办于1989年秋，**

　　年秋学期社冲初级中学撤并到柳城县凤山初级中学，社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄

　　宿制办学。校园总面积30亩,总建筑面积约6673m2。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国

　　家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。全乡小学共有在职公办教师106人，

　　医护人员1名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名，

　　教师合格率100%。中心校现有在校学生455人,寄宿生328人。全乡小学入学率为100%，完

　　成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。二、学校财务管理情况：学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一

　　名，8所村完小设立有报帐员各一名。学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员

　　专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中

　　本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励，

　　我校在**年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢

　　兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。其中韦莉萍会计能按时参加上级相关

　　部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加

　　上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。

　　学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关

　　制度：建立有《社冲小学财务制度》《社冲小学预算管理制度》《社冲小学收费管理制度》《社

　　冲小学内部牵制制度》《社冲小学收支审批制度》、《社冲小学收支稽核制度》、《社冲小学公用

　　经费管理制度》、《社冲小学寄宿生生活费朝阳【wlsh0908】整理管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人

　　员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管

　　理制度，严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校

　　的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金

　　使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办

　　事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门按

　　时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，

　　培训费，差旅费，校舍维修费等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校

　　先组织领导、教师代表、报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教

　　师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成

　　立财务监督小组，监督小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据

　　进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执

　　行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组

　　成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；

　　对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专

　　款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收

　　人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，

　　提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于

　　“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济

　　困难学生享受寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布，接受

　　社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管

　　理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公

　　共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的

　　不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。朝阳

　　【wlsh0908】整理我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、

　　收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。

　　学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有

　　财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、

　　保管、使用、销毁。三、自查自评情况

　　按《柳州市中小学财务管理规范验收评分标准》，通过学校自查自评，分值

　　如下：1.管理体制：分；2.制度建设：分；3.财务管理：分；4.会计核算：23分。共：分四、存在问题

　　1、由原来中学转下来的一笔普九欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,

　　现无法及时清理。2、固定资产的报废、报损不够及时。3、由于2016年3月主管会计韦莉萍会计借调县教育局，新接手的会计不是专业会计，所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账，对有些票据没取得正式发票也要求不够。在今后的工作中，争取更加完善学校资产的管理，注重年度预算，把学校的每项支出都纳入预算，并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训，让我乡财务人员多向发达地区的学校学习，使财务人员的业务水平有更大提高。朝阳【wlsh0908】整理篇四：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求，**x公司认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》。2016年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落

　　实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：

　　一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤

　　地进行，具体开展情况如下：1、2016年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，

　　并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、2016年6月26日～8月15日，财务中心

　　和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及

　　自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，

　　对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相

　　关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。3、2016年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公

　　司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、2016年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

　　二、自查问题的整改情况

　　根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：

　　财务人员和机构设置基本情况1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书**信用社关于对大额现金管理工作自查报告**联社：我社接到《**农村信用社联合社关于开展大额现金管理自查工作的通知》的通知后，为进一步加强大额现金管理，确保大额现金存取业务规范、安全，我社组织有关人员对大额现金管理工作进行自查，情况如下：一、建立组织我社成立了以主任**为组长，**为成员的自查小组，对大额现金的支取、审批、备案等管理情况进行自查。二、自查情况客户身份识别制度执行情况。我社对大额现金收付业务遵循“了解你的客户，了解你的客户业务”原则；认真核对存款人的有效身份证件;对由他人代理办理的，严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件。大额现金支付管理分级授权审批制度执行情况。我社建立了大额现金支付管理分级授权审批制度；5万元至50万元以下的大额取

　　现业务由信用社内勤主任审批，50万元至100万元以下的大额取现业务由信用社主任审批，100万元以上的大额取现业务报联社审批、备案；我社实行联社统一集中授权制度，不存在未经授权支付大额现金的情况；不存在采取化整为零等形式逃避大额现金监管的情况。

　　大额现金支取登记备案制度执行情况。我社建立了大额现金支取登记簿；对于每天发生的大额取现业务逐笔进行登记，对单笔或当日累计100万元以上的现金收付交易，建立甄别报备制度。

　　账户管理合规情况。我社能严格按照《人民币银行结算管理办法》、《人民币结算管理办法实施细则》和《个人存款账户实名制规定》以及相关法律、法规、规章制度办理结算帐户的开立、变更、撤销业务。不存在为一般存款账户支取现金的情况；我社现没有临时存款账户，专用存款账户大额支取业务合规；单位存款账户向个人存款账户转账符合有关规定。

　　大额交易及可疑交易报告制度执行情况。我社明确内勤主任为第一责任人，并有专人对大额交易和可疑交易进行记录、分析和报告；人民银行报送大额交易及可疑交易报告及时、准确和完整。

　　三、存在问题1、办理大额现金收付业务时要求客户提供了身份证件，但存在没有进入身份联网核查系统进行核查的情况；2、大额取现业务有漏登现象。四、整改措施

　　1、我社要求经办人员对漏登的大额取现业务进行补登完善；2、我社组织人员再次学习《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等大额现金管理制度规定，提高员工合规意识，按照要求，严格遵守办法规定，确保大额现金管理的合法、合规。3、加强大额现金收付的管理和检查工作。今后，我社将对大额现金收付的管理，进行定期自查，加强管理工作，纠正违规行为，促进大额现金收付业务的不断规范。通过此次自查，我们发现了工作中还有许多不足之处，需今后进一步加强大额现金收付管理工作，加强业务学习，提高大额现金收付业务管理水平。**二〇一一年十二月十四日

篇六：财务人员对照检查材料整改

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　　财务自查自纠情况报告5篇----WORD文档，下载后可编辑修改---财务自查自纠情况报告一为了进一步加强校园财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在校园教育教学工作中的重要作用，促进各校园工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，教育总支高度重视，成立专班，于20**年4月21日开始，在全场校园范围内开展自查自纠活动，现将状况总结如下：自查过程分为三个阶段进行。(一)动员部署阶段(4月21日----22日)1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《**教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项资料，职责到人，明确要求。2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。3、学习讨论。组织农场各校园校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检

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　　查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。

　　(二)组织实施阶段(4月23日----25日)1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各校园认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。2、建章建制。农场各校园针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使校园管理充分体现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，构成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，构成第三方力量监督反馈机制。对违规行为务必监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行职责追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

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　　6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作状况进行。(三)分析总结阶段(4月26日----27日)1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展状况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的校园进行表彰，并在全场范围内作经验交流。自查结果：按照区教育局文件规定，农场各校园按总支核算点要求透过深入自查，各校园财务管理均按照国家有关财经法规。财务自查自纠情况报告二为贯彻**关于开展对全区中小学公用经费、专项资金使用以及30%绩效工资发放等进行检查，先采取自查，片区复查的方式。校园立即成立领导小组，由**校长任组长，**任副组长，**等任组员。针对我校20**年春季至20**秋季年进行了认真的专项自查自纠，现将状况报告如下：

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　　一、领导高度重视，财务人员工作认真1、校园设有财务办公室，分别由教师兼职会计、出纳，业务潜力不熟。2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财务人员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的财务人员，能按照《中小学财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。二、强化校园收支行为的管理1、校园自查，片区复查，我校未收取任何费用。2、认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生，每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙，理解社会监督，公示期满，无异议。实行专款专用，按时足额发放。3、30%绩效工资发放问题，20**年拨款**元，发放金额**元，代扣**元，是个人应缴医疗保险，扣后上交医疗保险管理局。20**年、20**年30%绩效工资全部足额发放，校园没有挪用公用经费发放教职工福利问题。4、医疗保险个人应缴部分都是在30%绩效工资中扣除，然后上

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　　缴。理解上级部门监督检查审计。5、关于采购问题：部分采购没有采购单，为保证校园正常运转，

　　时间紧迫，校园组织行政人员，召开行政会议，进行讨论。大家同意后，临时决定购买物资。随时间推移，现基本规范，采购物资，均透过采购中心采购。

　　6、现金支付问题：由于我校地处偏远，临时性劳务费等，没有POS机，不具备转账条件。20**年、20**年度存在部分现金支付，20**年到此刻，校园领导硬性规定，凡是上了1000元的，务必转账支付，否则不支付。

　　三、加强有限资金的管理，保证校园正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘思考，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。”3、校园成立了理财小组，定期检验监督财务运行状况，大项支出经校委会研究决定。四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、

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　　出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物

　　相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。此次自查工作中校园领导高度重视，透过自查工作的开展充分认

　　识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

　　财务自查自纠情况报告三我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《**校园财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下：一、收入管理方面：校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。二、支出管理方面：校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，校园财务支出严格实行校长“一支笔”，2000元以上支出经校园校务会议讨论决定，校园财务监理小组审议后执行，校园实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其

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　　人、职责明确，没有“小金库”，*公存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理：校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，

　　经校务委群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，校园建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，校园国有资产出租、出借经校园校务会群众决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。

　　四、财会队伍建设方面：我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质。财务自查自纠情况报告四为贯彻**区教育局《**区教育系统财务管理办法》和中心校会议的精神，加强校园财务管理，提高教育经费使用效率。我校进行了认真的自查，现将检查状况报告如下：一、领导高度重视，财务人员工作认真1、校园没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。

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　　2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

　　3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《财务管理制度》的有关规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

　　二、强化校园收费行为的管理1、校园严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准，每学期教育局发的《校园收费项目及标准一览表》张贴于校门口，理解师生和学生家长的监督;三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过校园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。2、校园收入管理状况：校园收入靠财政拨款，严格执行收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。三、加强资金的管理，保证校园正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。2、校园成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务运行状况，大项支出经开会研究决定。四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，

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　　登记准确无误，没有造成固定资产流失。此次自查工作中校园高度重视，我校透过自查充分认识到财务管

　　理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度。如发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落到实处。

　　财务自查自纠情况报告五我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位**年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查状况报告如下：一、自查基本状况(一)财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由**科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。(二)内部控制状况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。

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　　建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

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　　制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。

　　二、存在问题透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施(一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚

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　　持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。(二)及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级

　　批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。(三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员

　　的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。

篇七：财务人员对照检查材料整改

　　财务自查自纠整改报告

　　【篇一：财务中心检查整改报告】

　　财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号，以下简称《“通知》”）的要求，**x公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：1、2011年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、2011年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。3、2011年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、2011年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。二、自查问题的整改情况根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：

　　（一）财务人员和机构设置基本情况1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书面制度。整改情况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。（二）会计核算基础工作规范性情况1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。（三）资金管理和控制情况1、未对支票购买、注销进行记录。整改情况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。（四）财务管理制度建设和执行情况1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。整改情况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，

　　进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。**x公司董事会2012年9月9日

　　【篇二：财务检查整改报告】

　　整改报告青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

　　总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。东营泓和保险代理有限公司2016年2月2日

　　【篇三：公款消费问题专项整治的自查自纠报告】

　　关于公款消费问题专项整治的自查自纠报告**x县**x局局长**x县纪委廉政室：根据县纪委、群组办《关于对公款消费问题专项整治的实施方案》（**纪字【2014】10号）要求，现将自查自纠情况报告如下：一、认真学习，提高认识。通过学习中办、国办《党政机关厉行节约，反对奢侈浪费条例》等一系列规定，充分认识到勤俭节约的重要性、必要性和严肃性，思想认识有了提高。二、认真查摆，找准问题。通过对照检查，我局不存在公款送礼、公款吃请、公款游玩、违规使用公务用车、婚丧喜庆事宜大操大办及开具假发票公款报销挥霍浪费问题。但是，受本单位职能的客观要求，以及招商引资、项目建设的需要，截止2014年4月，公务接待费**x元，与上年同期比减少**x元，公务用车费**x元，与上年同期比增加**x元，依然偏高；在财务管理中。存在个别票据不规范、手续不严密问题。三、完善制度，狠抓落实。依据《党政机关国内公务接待管理规定》完善财务管理制度，加强公务接待和公务用车管理，规范票据使用和手续办理，把制度落到实处。二〇一四年五月十四日

篇八：财务人员对照检查材料整改

　　2016年度专题某某生活个人对照检查材料

　　今年“两学一做”学习教育开展以来，我通过认真学习《党章》、《党规》、****系列讲话与《准如此》《条例》等必学篇目，按照“四讲四有〃要求，联系自身思想实际，在谈话，谈心的根底上，认真反思，查找不足，自我剖析。现将个人对照检查情况报告如下，请同志们予以批评指正。

　　一、遵守党的政治纪律、组织纪律与个人情况说明长期以来，自己严格遵守党的政治纪律，坚持党的根本理论和根本路线不动摇。在政治原如此、政治立场、政治观点和路线、方针、政策上同党中央保持高度一致。对上级已经做出决定的重大方针、政策和决议没有不同意见，也没有公开发表与其相悖的言论，更没有与之相违的行动。但是，在坚持“解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实〃与理解贯彻党的思想路线方面仍有一定差距，在某些场合，谈了一些对现行政策的看法，比如说：各级应加大财政改革力度、着力解决财政资金浪费严重、为县级财政出台一些倾斜政策、为困难群众多办实事、稳步推进和保障民生，从根本上解决腐败猖獗、贫富悬殊、治安滑坡、道德沦丧、诚信缺失等重大问题。本人从内心坚决拥护《十八届中央政治局关于改良

　　工作作风、密切联系群众的八项规定》，坚决拥护省市县“关于改良工作作风、密切联系群众的规定〃，并以此

　　严格要求自己，切实转变作风。个人情况说明：妻子：王爱玲，是逸夫小学一名教师；

　　女儿李梦瑶，在某某市地铁公司工作；儿子李楠，在某某省第四医院工作；在财苑小区有70平方米住宅楼一套;办公用房符合规定标准；本人没有经商，无创办企业；从没有出入私人会所情况；亲属、子女没有吃空饷情况；没有配备固定公务用车。二、“四风"等方面存在的突出问题

　　通过认真深挖、扎实查摆，自己在“四风”等方面,存在以下五个突出问题。

　　〔一〕在形式主义方面。学风不够端正，学习不够系统、学用时有脱节，存在以干挤学、以工代学现象；对相关财政法规、财务制度、财经纪律研究不够，抓工作方法简单、不能持之以恒，业务指导比拟单一，实效性不突出；本人性格比拟直率，工作中习惯于按照上级精神办事，缺乏创新精神；好人思想严重，不能与时面对面指出和纠正同志身上的问题，对同志引导多、批评少C反思自己，不仅存在形式主义现象，对其抵制也不严、甚至随波逐流。

　　〔二〕在官僚主义方面。自己作为一名副局长，有一种

　　错误认识，认为除自己分管的业务外，抓党建抓全面是局长的事，自己只要干好分内之事就行了，所以对整体财政工作情况主动了解不够、深入较少；对局党组安排的工作断章取义、照本宣科；分管收费处日常工作，习惯于当“二传手”"复印机”，创新、主动开展工作少；比如对一些文稿数字修改把关不到位、审核不严，工作态度不够严谨。调查研究浅尝辄止，与干部职工交流较少，谈实际工作多，真诚交流少，扑不下身子，接不上地气，沾不上民气；平时工作中，深入实际、包抓财政所不够，比如：今年到所包抓财政所联系工作只有一次，工作方法简单，缺乏艺术性；在批评与自我批评方面，开展不够经常，缺乏主动性、自觉性。

　　〔三〕在享乐主义方面。有时安于现状，缺乏较强的忧患意识和创新精神。担任副局长以来，曾对财政管理工作，财政改革开展等作过一些初步思考，但没有做深层次、前瞻性思考，思想上存在“求稳多、求进少"倾向，缺乏极为强烈的事业心、责任感；由于个人性格缺陷，搞工作缺乏细致、创新精神，喜欢按部就班完成局党组交办的各项任务，有时存在“干累了，歇口气”的想法。直白地说也就是“享乐起来〃了，不那么深入思考问题了，由此不思进取、缺少底线思维，进而谋划长远少了；有时也缺乏“踏石留印、抓铁有痕”的劲头，亲历亲为少了。

　　〔四〕在奢靡之风方面。生活中有追求享乐思想，有时置组织纪律于不顾，喜欢吃请、摆阔场。有借机吃喝、公车私用等错误现象。艰辛奋斗精神有所弱化，勤俭节约意识不够强烈，县城内去开个会或者有点公事，就想用公车接送，缺少了吃苦耐劳的精神劲头。

　　三、产生问题的原因分析从心灵深处剖析自己产生“四风〃等问题的根本原因，主要是世界观、人生观和价值观“总开关”产生了一定偏差，具体表现在以下“五个放松"上。〔一〕在一定程度上放松了理想信念坚守。自认为过去就自学了《共产党宣言》《反杜林论》和马列毛等多部著作，参加工作起写了近5次申请书、填了几回志愿书，历经10余年才于1997年入党，而且已有近20年党龄，对共产主义理想是坚决的。但是，这次活动让自己猛醒，理想信念是航标、灯塔，势必须臾不离、坚决不移。可自己在现实生活中，觉得共产主义社会离我们太遥远，所以，坚守不够。〔二〕在一定程度放松了宗旨意识强化。自己出身农民，从小长在农村，挨过饿、受过冻，春种秋收，样样农活、件件可做，自我感觉与农民群众有深厚感情；参加工作后，走上了财政工作岗位，自己的理想就是“甘当财政人，终事财政业"，从基层一线干起，工作尽职尽责，

　　无私奉献，入党以后，认真学习，积极要求进步，自认为党的宗旨意识是比拟强的。但是，这次活动让自己猛醒，没有与时俱进地强化宗旨意识。深入基层、财政所解决实际问题不够，精神状态和进取心也不够。〔三〕在一定程度放松了党性修养升华。自认为自己从临时工、助征员、国有局文秘、农税处主任、国资股股长，经建股股长，行财股股长、收费处主任，再到副局长，一步步走到今天，近30年的工作经历曲折不少但经验也不少，且有一X行政管理专业学历，胜任工作还是可以的，党性和党的原如此性都是较强的。但是，这次活动让自己猛醒，党性修养是一辈子的事情，只有起点，没有终点。党是中国的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心，这一性质决定了党员特别是党员领导干部必须加强政治理论、组织纪律、思想作风、文化知识、领导艺术和治理能力等多个方面修养。自己离这多个方面党性修养要求还有一定差距。

　　〔四〕在一定程度放松了政治纪律约束。自认为自己受党的培养教育多年，坚持党的政治纪律是比拟好的甚至是无可挑剔的。但是，这次活动让自己猛醒，自己在坚持党的思想路线上还是有一定差距。党的政治纪律内容较多，其中之一就是坚持党的思想路线，即是一切从实际出发，解放

　　思想、实事求是、与时俱进、求真务实。一方面，在“一切从实际出发”上做得不够。为什么自己有一定的形式主义，官僚主义、享乐主义和奢靡之风，就是没有很好地坚持“一切从实际出发〃，致使离正确的世界观、人生观和价值观有所偏差。另方面，“解放思想、实事求是”也做得不够好，随着年龄增长和环境变化，主观主义多些，久而久之对干部职工的困难了解不够，解决得也不与时。再方面，“与时俱进、求真务实〃也做得不够，工作作风不够深入，得心应手的工作抓得多一些、实一些，难度大、难见效的工作抓得虚一些、少一些。同时，自觉“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章〃，按党章规定办事也做得不够好，离党章严格要求还是有一定差距。

　　〔五〕在一定程度放松了道德品行提升。从道德层面来说，我们党早就提出“以德治国〃“讲党性、重品行、作表率”的理念。自己也对自己提出过“以学为基、以干为本、以德为先、以才为重、以和为贵、以廉为要"要求，自认为自己的道德品行还是可以的。这次活动让自己猛醒，自己离“崇尚科学、辛勤劳动、团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰辛奋斗"的党员思想道德品行要求还是有不小的差距。究其原因就是艰辛奋斗的精神淡化了，由此，学习政治理论劲头小了些，深入基层解决实际问题时间少了些，精神状态和进

　　取心也差了些。四、今后的努力方向和改良措施近几个月来的教育实践活动使我进一步深刻认识

　　到：群众路线是我们党的根本工作路线，是我们党的生命线。自己要实现“甘当财政人，终事财政业〃的个人理想，就必须切实改良自己在“四风”等方面存在的问题，坚持走群众路线。为此，特提出以下努力方向和改良措施。

　　〔一〕努力方向。针对自身的问题和不足，在以后的学习、工作中，本人决心在局党组的领导下，按照党员领导干部标准要求，坚持为民务实清廉，始终把群众利益放在第一位，多谋全局之事，多干务实之业，与全体同志一道努力工作，顽强拼搏，为财政工作健康开展作出自己新贡献。

　　〔二〕整改措施。一是加强理论学习，改造主观世界。

　　1、突出“三个重点"。始终坚持把学习和掌握理论、科学开展观、同志关于群众路线的重要论述等作为理论学习的三个重点，坚决共产主义信仰，提高政治敏锐性和鉴别力，时刻与党的路线方针政策保持一致。

　　2、坚持“三个自觉"。正确处理好学习与工作的关系，弘扬马克思主义的学风，主动做好“三个自觉〃：自觉挤出时间刻苦自学，不能陷于事务；自觉向实践学习、向

　　领导和同志学习，以增强解决实际问题的能力；自觉履行党员职责，不断提高自身素质和工作水平。

　　3、做到“三个转变"。真正把理论学习作为提高自身素质的第一位的任务，从应付性学习转变为主动钻研学习、从主要着眼于改造客观世界转变为改造客观世界与主观世界相结合、从为了工作的“要我学”转变为提升自己理论素养的“我要学"。

　　4、坚决“三个自信"。进一步提高运用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力，增强工作中的原如此性、系统性、预见性和创造性，树立正确的世界观、人生观和价值观，坚决道路自信、理论自信、制度自信，筑牢思想防线，更新理论观念，勇于实践创新。

　　二是提局党性修养，结实宗旨意识。1、定时学习党章。积极贯彻落实同志关于“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章〃的要求，进一步解决好世界观、人生观和价值观这个“总开关”问题。自觉加强党性修养，增强群众意识、宗旨意识、政治意识、大局意识、责任意识，尽心尽力地做好本职工作，干好财政事业。2、坚守理想信念。模X践行社会主义核心价值观,做社会主义道德的示X者、诚信风尚的引领者、公平正义的维护

　　者，真正做到守得住清苦，耐得住寂寞，抵得住诱惑，顶得住歪风，管得住小节，堂堂正正、光明磊落。以实际行动彰显共产党人的人格力量，努力保持共产党人的先进性和纯洁性。

　　3、牢记党的宗旨。始终保持清醒的头脑，树立正确的权力观、政绩观和开展观，始终把人民利益放在第一位，把实现好、维护好、开展好最广阔人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，心中装着人民、装着群众，一切以人民利益为重、为先，常思为民之责，常戒非分之想，视名利淡如水，看事业重如山，自觉做到勤勉敬业、恪尽职守。

　　三是改良工作方法，提高服务水平。1、努力钻研业务。在学好政治理论的同时，根据工作需要和自己实际，坚持学习相关业务知识，不断丰富自己的知识，开拓自己的视野，提升自身的领导和服务能力。坚持工作创新，积极思考新形势下做好财政改革、财政管理工作的新思路、新举措、新方法。2、切实履行职责。要有大局观念和责任意识，在工作中注重团结协作，做好自己分管工作的同时，努力配合其他领导做好工作，做到工作到位不越位，相互补台不拆台，对

　　不清楚的信息和工作中遇到的问题，要与时沟通和联系，与时汇报和请示，以取得领导的与时指导和有力支持，当好领导的参谋助手，不拉偏套，不使邪劲。

　　3、提高工作效率。作为财务人员，必须振奋精神，以昂扬的斗志和紧X快捷的作风、雷厉风行地抓好落实。但凡党组安排的事情要立即去办，部署了的任务要立即去完成，发现的问题要抓紧处理。布置工作，完成任务，解决问题要有时限要求，对领导交办的事项和群众关注的问题要与时办理，注意与时反应，做到件件有着落实,事事有回音，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，做到当天的事情当天做，当前事情不拖延，高质量完成好各项工作任务。

　　总之，在以后的工作中，我会不断加强自我修养，时刻把为民务实清廉放在心中，做一名合格的党员领导干部。请大家予以监视！

篇九：财务人员对照检查材料整改

　　个人对照检查材料(存在的问题、原因分析和整改措施)

　　个人对照检查材料(存在的问题、原因分析和整改措施)借这次党的群众路线教育实践活动的学习机会，我的理

　　论知识水平比过去有了显著提高，在为民服务意识上，理解更深入了，群众感情也越发深厚了。活动给我最大的收获，还是给我以全新的、更高境界的思考问题方式、层次，让我在遇事时，更多的是从自身反思出发，更多的设身处地地为他们考虑。回首近年来自己的工作、学习、生活，我对自己进行了一次深刻的自我认识与评判。由此认识到：虽然自己虽有坚定的政治理想信念、勤奋努力工作的行为、勇于负责担当的精神，但对比党组织的要求和群众的期望还存在差距和不足之处的。

　　现将我个人的作风基本情况、存在的问题、原因分析和整改措施以及关于对XX-XX年间发生的衡阳破坏选举案的态度和看法向党组织予以汇报，不尽不详和有偏差之处，敬请党组织和领导同志及同事们予以批评指正。

　　一、遵守党的政治纪律和贯彻落实中央八项规定方面情况

　　(一)遵守党的政治纪律情况我始终坚持在工作生活中，常怀律己之心、常思贪欲之害、常念为官之德，慎言、慎行、慎独、慎微，耐得住清贫，抵得住诱惑，安得住心神，堂堂正正做人，踏踏实实做事，清清白白做官。一是工作勤奋。始终保持昂扬向上的精神状态，工作中争先创优。经常深入企业、深入基层排忧解难。从不回避矛盾困难，敢于面对，勇于担当。及时化解了中盐天友农赔、企业改制遗留问题、劳动保障等矛盾纠纷。二是严守廉洁从政规定。始终做到不收钱不受礼，不参加高消费娱乐，不接受可能影响公正执行公务的宴请。没有安排过任何亲朋好友进编就业，没有为任何亲朋好友承揽过工程、介绍过业务，没有借办酒收过礼。严格要求教育配偶、身边工作人员，不准利用自己的职权和影响，谋取私利。三是认真落实廉政建设“一岗双责”。经常教育、督促所分管部门的干部职工，加强廉政教育，遵守廉政规定，强化廉政监督，全心全意为人民服务，坚决反对腐败。四是不断加强党性修养。我时刻不忘宗旨和誓言。在工作生活中能自觉抵制不良风气，以诚待人，做到公道正派。不乱用公家一分钱，严守纪律，树立了良好的勤政廉政形象。

　　本人从内心拥护《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，并以此严格要示自己，切实转变作风。按照中央八项规定要求，结合自己的工作情况，从以下几方面进行了贯彻和落实。

　　(二)贯彻落实中央八项规定方面情况1、公务用车情况。配备工作用车一辆，是在担任区委常委、区委办时候买的，品牌为大众帕萨特，系XX年12月份购买，排量为。2、住房和办公用房情况。在区政府南二楼办公楼有办公室一间，面积约10平方米;自筹资金在蒸湘区立新大道水映豪庭小区内购买商品房一套，面积为平方米。3、人情消费情况。有参与过亲朋、好友、同事的婚丧嫁娶消费行为，本人除结婚时办过一次结婚酒席，此外未办过婚丧嫁娶等人情活动，没有借办宴席敛财行为，偶尔有请朋友、同事吃请行为。4、职务消费情况。职务消费上有过公款购书、订报等现象。5、“三公”经费开支情况。在公务接待方面有时有食宿超标、超员陪同现象;有时接待领导、客商有送土特产等礼

　　品现象。6、配备秘书情况。没有配备专职秘书，目前是办公室

　　常务副主任王宏伟同志兼职辅助我处理分管工作。王宏伟同志工作认真、勤奋肯干，除了负责管理办公室综合、财务工作外，还兼任区法制办主任。

　　7.家属子女从业情况。妻子目前待业在家;儿子年纪尚小，还在读幼儿园。

　　二、“四风”方面存在的突出问题通过不断地“照镜子”，三省其身，我深感自己也存在着不少问题，为群众考虑的还有所欠缺，很多时候以工作至上为借口，一味追求工作成效，往往容易忽略群众的感受。在活动期间，通过走基层虚心向群众谋计策，放下架子与职工、群众互动座谈，开会议认真向下属征意见，端正心态与班子成员交心交流，自觉接受上级领导的点评指正，结合自我深刻反思查找，总结收集到的我自身存在的问题主要有以下几个方面：(一)在形式主义方面1、下基层力度不够。经常深入分管工作中的企业、工业园等地考察调研基层情况，为他们解决问题，但是对于联

　　点街道广东路街道的调研力度还有所欠缺，对街道运转情况了解还不够。

　　2、创新精神有所欠缺。在处理一些日常事务时，倾向于按照常规、传统的方法、流程来，没有加入过多自己的思考，创新精神还不够，需要加强;会上讲话或发言，特别是开大会时，还是有讲空话、套话的情况。

　　(二)在官僚主义方面1、担当意识尚需加强。因担心单位内部不和谐，仍然存在“和气为官”的想法，开展一些工作时还是抱有尽量少得罪人的心态。在发现他人做法或者思想有错误时，常常碍于情面，不会向其直接指出。2、部分工作存在应付情况。有时碰到事情比较多的情况，比如会议很多时，有部分工作可能没有经过全面细致的检查就向上级领导汇报;有时碰到比较急的材料要上交，偶尔会有一点应付心理，存在材料没有经过仔细核查，可能还有瑕疵，就向上提交的情况。(三)在享乐主义方面1.理论学习稍有欠缺。首先，没有从讲政治的高度认识理论学习的重要性，仅仅学习了理论的表面，没有深入的挖

　　掘理论的内涵;其次，理论联系实际不够，没有真正的学以致用，理论所学没有完全与群众工作结合;第三，缺乏刻苦钻研精神，学习过程中只是读一读，听一听，没有认真的思考;第四，学习缺乏系统性、整体性，只是泛泛的学，零散的学，学习深度不够。

　　2、迟到情况偶会出现。因现需长沙、衡阳两头跑，一边履行在省里挂职的工作任务，一边履行在衡阳的副区长相关职责，所有两边的工作都没有做到满勤，上下班时间不是特别规律，有时会给群众登门拜访带来一定不便。

　　(四)在奢靡之风方面1、吃请、赴宴尚未杜绝。有参与过亲朋、好友、同事的婚丧嫁娶消费行为;偶尔有请朋友、同事吃请行为;逢年过节，还是有朋友间个别互送土特产的情况。2、业余生活不够节俭。业余时，其他娱乐活动基本没有参与，只是参与打篮球等体育活动，偶尔与朋友、亲人们参加娱乐活动，没有维持好一贯克勤克俭的优良作风。(五)其他方面1、对街道社区的关心力度需加强。分配就业资金时，考虑工业园企业这块比较多，没有重点倾斜街道社区。

　　三、关于对衡阳破坏选举案的态度XX年12月28日至XX年1月3日，湖南省衡阳市召开第十四届人民代表大会第一次会议，共有527名市人大代表出席会议。在差额选举湖南省人大代表的过程中，发生了严重的以贿赂手段破坏选举的违纪违法案件。这次破坏选举案件，涉及人员多、涉案金额大、性质严重、影响恶劣，有关涉案人员罔顾党纪国法，严重干扰破坏选举，明目张胆“以金钱换选票”，是对我国人民代表大会制度的挑战，是对社会主义民主政治的挑战，是对国家法律和党的纪律的挑战，必须依法依规，严肃处理，以赢得民心，维护党的威信，坚定人民群众对党的信心、对国家根本政治制度的信心，巩固党的执政基础。要杜绝类似现象。广大党员干部、人大代表必须存有敬畏之心、警醒之心和奋起之心，扎扎实实地投入到以后的工作中。千里之堤，溃于蚁穴。衡阳破坏选举案给我们所有基层干部敲响了警钟，在今后的工作中我会引以为戒，时刻提醒自己为官要清正，始终将让群众获得幸福作为自己的第一工作准则。四、产生问题的原因分析

　　(一)关于形式主义的问题1、还是习惯于“先扫自家雪”的工作方式，对于自身分管范围内的工作会优先保证，把大部分的精力和资源投放在了分管范围内的企业、工业园里，而对于联点街道、社区的关心力度不够。2、处理日常事务倾向用常规方法流程解决，这个问题主要还是“求稳心”在作祟，担心因为自己的一时创新给工作、给集体造成没有意料到的麻烦，担心新的工作方法反而会拖慢工作效率，等等这样的求稳思想导致了日常事务处理上的墨守成规。会上还有讲空话、套话的情况主要还是自身思想觉悟还需提高，文风、会风还需要改进。(二)关于官僚主义的问题1、还是存在“和气为官”的想法，不愿意得罪人，在非原则性的问题上不会过多的较真。2、工作责任心还需要进一步加强，对待每一项工作都应该认真细致，特别是在工作忙、事多的时候，更是要谨防出错。可能自己在时间安排和事务处理先后顺序上分配的不是特别合理，所以导致有时会有“手忙脚乱”的情况。(三)关于享乐主义的问题

　　1、理论学习欠缺主要原因是存在错误“务实”观，认为把中心工作干好了就是对老百姓负责任，所以将大把时间放在业务工作上，重生产经营、重经济指标、重工作成效，忽视了理论学习。虽然明白学好理论知识一样重要的道理，但在实际工作中，也常常会抱着“工作忙、没时间”的理由，缩减理论知识学习时间，由此造成了自身理论知识块的欠账。

　　2、主观上来看还是两边单位的时间安排不够完善、合理，路上耽误时间太多，离岗时对工作职责代理的安排不是特别到位，没有明确告知群众自己去向和在岗时间。

　　(四)关于奢靡之风的问题1、根本来说还有存在着传统观念中的礼尚往来思想，人情观念尚不能完全根除。2、平时喜欢和朋友、亲人们没事一起聚聚，互相联络感情，所以在交际、娱乐这块可能是谈不上节俭。(五)其他方面1、还是有优先做好自身分管工作的想法，对于分管工作中的企业劳保、工业园这块关心、调研较多，对于联点街道、社区的关心力度还不够。

　　五、今后的努力方向和改进措施这次党的群众路线教育实践活动，让我看到了自身存在的许多不足,原来以为自己工作还算努力务实，应该不存在“四风”问题，但在深层反思的过程中,发现站在“镜子”自己也并不那般“完美”,需要改进的地方还很多。针对自己的问题,我反复思量，结合这段时间的理论学习知识和实践学习经验，提出以下整改措施：(一)继续加强政治理论学习,提高个人修养,以个人首先行动带动影响周围的每一位同志共同加入学习。只有不断加强政治理论学习,不断提高个人的知识水平,才能确保行为的准确性。在具体实施上,一是要积极参加党组织的学习活动;二是有意识地利用各种渠道和方式,加强自我学习。(二)在日常的管理工作中，要做好两件事，一是工作安排类会议要提高效率，少讲、不讲虚话，只将具体工作安排内容，缩短会议时间，降低参会人员理解会议精神的难度，同时减少自己耗费在开会上的时间;二是要合理安排自己工作和生活的时间，争取投入更多时间、精力在工作上，安排工作不仅仅是分配任务而已，还要定期了解追踪工作推动进度，发现有影响推进的因素，要主导团队，全力排除，以确

　　保工作进度。(三)在保证分管工作范围内的下基层数量和质量的同

　　时，还要加大对街道、社区的调研力度，一是要积极了解街道现实情况，倾听群众和基层工作人员的诉求，二是要保证每次下基层时间，绝不允许出现“走马观花、点到即止”的情况。

　　(四)学会合理分配有限的时间，一是要做好两地各自的出勤安排，同时为两边的工作设好分别的代理人，以确保自己不在时相关工作仍能顺利开展;二是要安排好自己的工作时间，特别在事情多的时候，要按照事情轻重缓急的程度明确好办理先后顺序，绝不能因为没时间、赶时间而敷衍了事，应付工作。

　　(五)积极参加党的民主生活会和中心组会议，通过思想交流和工作互动，更多地听取同事们的不同意见和建议。主动带头开展批评与自我批评，让大家大胆开展积极健康的思想交流，诚恳接受大家的监督和指正。在具体工作中，大事讲原则、小事讲风格，营造心往一处想、劲往一处使的和谐工作氛围。

　　(六)生活作风方面，要坚持发扬中华民族勤俭节约的优

　　良传统，减少在日常享乐上花费的时间，把更多的精力投入到为人民服务工作中去。

　　我个人对照检查材料如上，不妥之处敬请批评指正，谢谢!

篇十：财务人员对照检查材料整改

　　财务检查整改方案

　　篇一:财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二:XXX公司审计整改工作实施方案XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(国烟审〔2013〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一

　　步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。

　　一、整改内容本次审计整改的内容包括2010年、2011年、2012年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计)，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴;二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费;三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回;四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长:sss副组长:dddfffhhh

　　成员:财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。四、工作安排审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。(一)梳理核对阶段(4月20日—6月10日)1、财务、审计部门收集、梳理。财务部门收集梳理2010年以来年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门收集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反馈至各责任部门。2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等，将自查整改情况按要求填列《审计问题及整改情况自查表》(见附件)，经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报送电子材料)。3、报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于2013年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。(二)整改落实阶段(6月11日—7月31日)厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。对无法整改的问题点，及时报

　　厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。

　　各部门将整改情况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于2013年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。

　　(三)重点抽查阶段(8月1日—9月10日)厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。五、工作要求(一)加强领导，提高认识。各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，站在维护行业体制和发展大局的高度，认真对待此次审计整改工作。各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。(二)健全组织,落实责任。各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。(三)认真落实，积极整改。各部门要按照整改要求，积极行

篇十一：财务人员对照检查材料整改

P>　　在工作中发现了一些问题个性是发现内部制度管理上的一些有违反会计基础工作规范和本单位财务管理制度的一些我们与其他部门配合协调上的而这又不能单凭我个人的想法和力量就能改变的就不向组织上或领导提出来存在自己怕自己的一些想法和意见被其他同志误会认为我对工作有意见或者对某些同志有意见所以很多想法也没有说出来更谈不上去坚持财经制度了同时存在着企业又不是我私人的只要领导签字同意了我就签字支付的思想

　　财务管理科科长党员个人对照检查材料精选篇七我于**x年9月参加工作，**x年4月加入中国共产党，现任****财务管理科科长。一、学习状况及体会持续共产党员先进性教育活动开展以来，在**党委及持续共产党员先进性教育活动领导办公室精心组织，周密布署，强化措施，狠抓实效下取得了阶段性的胜利。开展持续共产党员先进性教育活动，是党的**大作出的重要部署，是贯彻“****”重要思想的重大举措，是新阶段党的建设的基础工程，是推动全面建设小康社会的重要保证。这次教育活动规模大、范围广、层次深，是一次自我加压、自我完善、自我提高的良好机遇。按照**党委开展持续共产党员先进性教育活动《实施方案》的安排部署，我以用心的态度自觉主动地投身到先进性教育活动中去，并认真遵守支部关于先进性教育活动的各项规章制度，在按时参加支部组织的群众学习活动的同时，还利用业余时间和休息时间进行自学。先后学习了**《在新时期持续共产党员先进性专题报告会上的讲话》、《**论加强和改善执政党建设(专题摘编)》、《持续共产党员先进性教育读本》等必读篇目，透过学习，我个人素质、工作潜力和业务水平等各方面都有了较大的提高，尤其加深了对“****”的理解，使自己充分认识到了先进性教育活动的重大历史好处和现实好处。在学习教育培训阶段共写了学习心得五篇，自我总结一篇，记学习笔记近二万字。在“分析评议”这一阶段里，我对照党章有关规

　　定和“两个务必”以及“八个坚持”、“八个反对”要求，透过广泛征求意见，与同志们谈心交心，认真反思了自己在党性方面存在的问题，我深刻认识到，自己与新时期合格党员的要求还有很大差距。存在许多不足，现就自己存在的一些问题查摆如下：二、存在的问题1、思想理论学习不够深，有时只顾忙于一些具体的工作，在日常工作中总是有意无意地放松了自我学习，学习的自觉性、主动性不强。闲时学一阵子，忙时学的少，与本职业务有关的就多学一点，与本职业务联系不紧的就不去学或者很少涉猎，有时看报纸也是看看大标题，结果对理论上的一些问题，尤其是一些新问题理解还不深，知识结构单一，把握形势、了解大局不深不透，还不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。使理论水平不能尽快得到提高。理论水平、素质潜力还不能适应形势发展的需要。2、缺乏工作创新，参谋助手作用发挥不够。我在工作中还按照以前的工作方法和自己摸索出的工作方式、方法开展工作，在工作中缺乏创新意识，想不出解决工作制度与执行不相适应的实招，没有充分发挥出参谋助手作用。为领导服务，当参谋助手，主要来源于自己平时收集、掌握的状况和工作经验。工作上虽然也能确保财务工作正常运转做好服务，但在工作方式、方法上还不善于创新，不能充分发挥出财务管理的工作职能，只满足于应付本职，只求完成任务。3、服务意识观念还不够强，还没有自觉把企业和群众对我们的满意度作为检验工作成效的最高标准，热情服务、微笑服务、礼貌服务的

　　要求还不够自觉。在工作标准上由于个人的事业心过强，对下属的工作期望值过高，有时工作上提要求多，对同志关心少。在平常工作中，有少数来报销人员的手续不贴合规定，经过解释后仍无理辩解，我就往往控制不住自己而出现不耐烦的情绪，给单位或同事带来负面影响。4、工作方法有时不够恰当，不够策略，个性是对本科室同志的批评，有时不够讲究方法，结果使同志们有时候出现比较勉强的现象，这样影响了同志们用心性的充分发挥。同时也影响到个别同志工作方法的改善。在日常工作中不能自觉带头倡树和实践共产主义礼貌新风，助人为乐，做实践社会公德的模范，如有时有讲不礼貌语言的行为;艰苦奋斗的思想树立的还不够牢固;有时待人接物不够谦虚谨慎。5、在工作中，虽然我能较好的完成我的本职工作，但是在工作中我感觉自己主观能动性不强，有安于现状，不求有功，但求无过的思想。在工作中发现了一些问题，个性是发现内部制度管理上的，一些有违反会计基础工作规范和本单位财务管理制度的，一些我们与其他部门配合协调上的，而这又不能单凭我个人的想法和力量就能改变的，就不向组织上或领导提出来，存在自己怕自己的一些想法和意见被其他同志误会，认为我对工作有意见或者对某些同志有意见，所以很多想法也没有说出来更谈不上去坚持财经制度了，同时存在着企业又不是我私人的，只要领导签字同意了，我就签字支付的思想。三、存在问题的原因

　　1、放松了理论学习。一是思想上对理论重要性的认识，没有上升到应有的高度;二是时间观念不强，没有把点点滴滴的零星时间利用起来;三是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，个性是“****”重要思想学习不够，政治理论水平不高，总觉得自己能够依法做好本职工作就是讲政治了。2、业务知识学习不够。一是思想上对自己现有的工作方式方法已感到满足，没有再去进一步学习和研究新的方式方法;二是在实际工作中有只满足于应付本职，只求完成任务，多一事不如少一事的想法。3、在为民服务上放松了对自己的要求。只思考到自己的工作和制度，而没有思考别人的实际潜力和困难。4、对领导方法，领导艺术的重要性认识不够，总认为自己的指导思想是好的，方法问题欠缺一些，同志们都会相互谅解的。5、在思想上放松了对自己的要求。思想认识不到位，认为目前整个大气候也都如此，我何必去得罪人，不求有功，但求无过。四、下一步的整改措施1、加强思想政治学习。按照“学习、学习、再学习，提高、提高、再提高”的要求，持之以恒、坚持不懈地认真学习党的**大精神和“两个务必”等中央精神，学习用马克思、列宁主义，毛泽东思想和邓小平理论以及“****”等重要思想来武装自己的思想，坚定共产主义信念，增强职责意识和政治敏锐性。自觉理解党的领导，使自己的一言一行都体现出共产党员的先进性。

　　2、切实加强调研，努力当好参谋。在处理日常事务的同时，要安排更多的时间去接触实际，紧紧围绕挖潜降耗，提高经济效益，发展生产等进行调研，尽可能地多出主意当好参谋。同时发扬与时俱进精神，努力做到工作创新上的高素质。一个民族没有创新，就看不到期望，一个国家没有创新就不可能强大，作为一个财务主管没有创新潜力和素质，就难以应对公司企业发展的新局面，个性是目前产品结构调整和公司企业体制改革，使我深感肩上的职责重大，唯有兢兢业业，脚踏实地的工作，才能不辜负党和人民的重托，才能不断提高财务管理的水平。3、努力做好本职工作，增强宗旨意识。在具体工作中，不断强化依法行政，依法办事意识，坚决克服对当事人态度生冷的现象，努力为群众排忧解难，把本次"保先"教育的成果落实在行动上，不断改善工作，不但要有全新的思想，更需要在具体的工作中大胆参与实践，用行动来体现先进性。为此务必从我做起，从此刻做起，从一切能够做的事情做起，切实透过活动使自己思想能有大的提高，作风能有大的转变。4、进一步加强对有关经济科学知识的学习，提高思想认识，提高领导水平，提高领导艺术。克服工作方法不够科学的现象，努力使自己的工作方法更加科学化、规范化、系统化。同时加强各项制度的管理，做到以制度管人管事，持续工作的连续性、公平性和实效性。

　　5、增强全局观念。坚决克服过去工作中全局观念淡薄的问题，在工作中自觉地把自己的工作同全局联系起来，坚持原则，敢于抵制一切违反财经制度的行为，认真做好本职工作。6、时时刻刻记住自己是一个共产党员，用党章的标准严格要求自己，在日常工作学习生活中注重发挥模范带头作用。严格要求，自我加压，始终持续与时俱进、开拓创新的精神状态，自重、自省、自警、自励，时时处处严格约束自己，正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，不事张扬，勤勤恳恳，兢兢业业，做好各项服务工作，全心全意为人民服务。总之，透过这次持续共产党员先进性的教育活动，使自己纠正一些缺点错误，解除一些思想负担，改善一些工作方法，使自己的各方面的综合素质，在原有的基础上得到进一步的提高，努力使自己真正成为一个新时期优秀的共产党员。

篇十二：财务人员对照检查材料整改

P>　　财务个人整改措施(精选多篇)

　　五、加强应收帐款的核算和管理加大清收货款的力度。严格赊销的审批和控制明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责实行责任追究和奖罚制度做到有办法、有措施、上手段、决不手软确保资金的安全。

　　六、加强会计人员的培训建立一支学习型、专业型的会计队伍要求全体会计人员一方面要坚持政治理论知识的学习提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能掌握专业知识取得专业技术职务资格提高会计人员的整体素质。

　　持共产党员先进性的具体要求认真反思了自己在党性方面存在的问题通过进行自查以及组织征求群众反馈的意见来对照自己我逐渐认识到自身存在的一些问题也希望通过这次的自我剖析让自己从思想认识上和实际行动上有一个本质的提高。一、存在的问题１、日常学习不够理论水平、素质能力还不能适应形势发展的需要。在日常工作中总是有意无意地放松了自我学习忽视了知识能力的培养再造学习的自觉性、主动性不强。在理论学习上还不够用心学的还比较浅如对“三个代表”的学习理解和把握上就只限于知道其内容但对其深刻的内涵知之甚少。在业务学习上市场经济知识和现代化管理知识学习不够有时只停留在学过、看过学习不深不透特别是在理解和实践上都有一定的差距。与本职业务有关的就学一点与本职业务联系不紧的就不去学或者很少涉猎在学习上搞实用主义知识结构单一把握形势、了解大局不深不透还不善于研究思考问题不善于理论联系实际。２、日常工作生活中在保持和发挥先进性方面对时时处处保持先进性这根“弦”绷得不够紧有时把自己混同于一般群众降低了对自己的要求和标准满足于过得去、差不多不善于创新。３、在工作标准上有时不够严格不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。不能够很的灵活掌握方针政策造成了在监管工作中处理难题性的工作时显得能力欠缺；工作循规蹈矩按

　　部就班不力求全面发展缺乏主动性和创造性满足于应付本职只求完成任务不求精益求精；不求有功但求无过创新的思维不活工作考虑不深入看问题也不够全面。

　　4、日常工作中还不能自觉带头倡树和实践明新风、助人为乐和做实践社会公德的模如有时有讲不明语言的行为；艰苦奋斗的思想树立的还不够牢固；有时待人接物不够谦虚谨慎。

　　5、在本职工作中虽然我能较的完成我的本职工作但是在工作中我感觉自己主观能动性不强。在工作中发现了一些问题特别是发现一些和其他部门协调上的而这又都不能单凭我个人的想法和力量就能改变的我就不向领导提出来而且也存在自己怕我自己的一些想法和意见被别人误会认为我对工作有意见或者对某些同志有意见所以很多想法也没有说出来更谈不上去改变了存在与己无关思想。

　　6、执行工作制度上做的不特别是公司开会和组织学习的时候比较漫不经心偶尔开小差没有认真学习会议的精神和领会领导的意图。在工作中喜欢做人在自己的职权围内尽量方便同事现在想起来很多是不合理而有违反规定的虽然没有出现严重的错误但这只是一种侥幸所以我想在今后的工作中我要严格的按照制度办事。

　　7、在工作作风上有时比较散漫、松懈、不够严谨；在工作标准上有时不够严格不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握表现在上班时间劳动保护用品穿

　　戴不整齐。二、存在问题的原因以上仅是自己通过对照检查找出的几个问题还有一些未发现的不足请同志们给予批评指正。分析产生这些问题的原因主要就是自己逐渐放松了对自己的要求。（一）、是平时不注意对政治理论的学习和世界观的改造致使政治修养不高理想信念不牢组织纪律淡化贯彻执行党的路线、方针、政策不坚决。（二）、是对管理业务知识学习缺乏系统性学习深度不够学习的理论知识与本职工作实际结合掌握的不到位；不注重学习法律、学习业务业务素质不强执法水平不高。（三）、是对自己的要求不够严格。由于年轻经验不足由于没有提高工作能力和思想素质导致自己只看到点线而看不到面不能在全局的立场上思考问题解决问题没有起到一个推动作用。（四）、是服务意识差不懂得换位思考一心只有自己不犯错不考虑工作的需要和服务对象的要求。（五）、没有用高标准严要求来时时要求自己对在劳动纪律方面做群众的表率作用的认识不深党员意识不强。这次保持先进性教育活动使自己及时认识和找到了差距和不足通过整改无疑对自己今后的思想、作风和工作动力的转变起到积极的促进作用。三、下一步整改措施和今后努力方向

篇十三：财务人员对照检查材料整改

P>　　财务审计问题及整改措施〔共3篇〕

　　第1篇：财务审计整改措施财务审计整改措施篇1：XXX公司审计整改工作实施方案XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》〔国烟审〔20XX〕

　　117号〕、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，标准生产经营活动，提升根底管理水平，结合企业实际，制订本方案。

　　一、整改内容本次审计整改的内容包括20XX年、20XX年、20XX年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计〔包括自查、复查、国家局重点检查〕、工程工程审计〔含国家局直接审计和授权审计〕，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程工程审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承当建房本钱费用的一律收回；四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查；六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改到达预期的效果。三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组

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　　组长：副组长：dddfffhhh成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。四、工作安排审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。〔一〕梳理核对阶段〔4月20日—6月10日〕1、财务、审计部门收集、梳理。财务部门收集梳理20XX年以来年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门收集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反响至各责任部门。2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等，将自查整改情况按要求填列《审计问题及整改情况自查表》〔见附件〕，经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室〔同时报送电子材料〕。3、报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于20XX年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。〔二〕整改落实阶段〔6月11日—7月31日〕厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。一时难以整改的，要制定具体整改方案，并抓紧落实。对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小

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　　组进行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作催促指导，随时跟踪整改良展情况，确保审计整改落实到位。

　　各部门将整改情况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于20XX年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。

　　〔三〕重点抽查阶段〔8月1日—9月10日〕厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。五、工作要求〔一〕加强领导，提高认识。各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、标准意识，站在维护行业体制和开展大局的高度，认真对待此次审计整改工作。各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。〔二〕健全组织,落实责任。各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。〔三〕认真落实，积极整改。各部门要按照整改要求，积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原那么逐项整改落实。领导小组办公室要加强与业务、财务部门的沟通联系，及时掌握整改工作情况，催促整改工作进度，指导和会同整改部门研究解决整改正程总遇到的难题，重大问题及时提交领导小组研究解决，共同推动审计整改工作的深入开展。〔四〕加强督查，严格考核。为确保整改落实到位，厂部将从7月份起对整改情况按月进行跟踪督查，并将督查结果纳入月度工作目标考核，对不能按时保

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　　质完成整改且无充分理由的，除扣减月度考核得分外，由部门一把手向厂办公会进行专题报告，以强化整改的执行力度，提高整改率。各部门要按照国家有关法律法规和行业及公司的相关要求，对

篇十四：财务人员对照检查材料整改

P>　　第一篇：财务工作整改措施财务工作整改措施一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度，财务工作整改措施。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存***。二、进一步加强基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行成本核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。三、加强资产的购置、处置、租出的管理，认真执行集团关于固定资产管理的若干规定，特别是计提折旧要严格按集团统计表规定的分类、标准进行会计核算，租出固定资产必须严格执行集团关于租出固定资产的会计管理和核算办法，不得随意改变，整改报告《财务工作整改措施》。四、完善库存商品管理制度，理顺财务、业务、库管的帐务处理流程，对库存商品定期清查盘点，加强财务部门对库存商品的监督管理，定期、不定期进行清查和盘点，严禁白条顶库，进、出库手续不全，确保存货资产的安全，避免造成新的损失。五、加强应收帐款的核算和管理，加大清收货款的力度。严格赊销的审批和控制，明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责，实行责任追究和奖罚制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。六、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。第二篇：个人整改方案和整改措施个人整改方案和整改措施赵海军自开展保持共产党员先进性教育活动以来，我积极参与、认真参加集中学习，并坚持自学，使自己在思想上有了大

　　的收获，尤其加深了对"三个代表"的理解，使自己充分认识到了先进性教育活动的重大历史意义和现实意义。在活动中注重有针对性地查摆自己在人生观、世界观、价值观、理想信念、宗旨观念、等方面存在的突出问题，我个人素质、工作能力和业务水平等各方面都有了较大的提高。我是一名有年19年党龄的党员，通过进一步深入学习《中国共产党章程》、胡锦涛同志《在新时期保持共产党员先进性专题报告会上的讲话》以及在贵州考察时就保持共产党员先进性教育活动所作的重要讲话，对照我公司保持共产党员先进性的具体要求，认真反思了自己在党性方面存在的问题，通过进行自查以及组织征求群众反馈的意见来对照自己，我逐渐认识到自身存在的一些问题，也希望通过这次的自我剖析，让自己从思想认识上和实际行动上有一个本质的提高。一、存在的问题１、日常学习不够，理论水平、素质能力还不能适应形势发展的需要。在日常工作中总是有意无意地放松了自我学习，忽视了知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强。在理论学习上还不够用心，学的还比较浅，如对"三个代表"的学习理解和把握上就只限于知道其内容，但对其深刻的内涵知之甚少。在业务学习上，市场经济知识和现代化管理知识学习不够，有时只停留在学过、看过，学习不深不透，特别是在理解和实践上都有一定的差距。与本职业务有关的就学一点，与本职业务联系不紧的就不去学或者很少涉猎，在学习上搞实用主义，知识结构单一，把握形势、了解大局不深不透，还不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。２、日常工作生活中，在保持和发挥先进性方面，对时时处处保持先进性这根"弦"绷得不够紧，有时把自己混同于一般群众，降低了对自己的要求和标准，满足于过得去、差不多，不善于创新。３、在工作标准上有时不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。不能够很好的灵活掌握方针政策，造成了在监管工作中处理难题性的

　　工作时，显得能力欠缺；工作循规蹈矩，按部就班，不力求全面发展，缺乏主动性和创造性，满足于应付本职，只求完成任务，不求精益求精；不求有功，但求无过，创新的思维不活，工作考虑不深入，看问题也不够全面。

　　4、日常工作中还不能自觉带头倡树和实践文明新风、助人为乐和做实践社会公德的模范，如有时有讲不文明语言的行为；艰苦奋斗的思想树立的还不够牢固；有时待人接物不够谦虚谨慎。

　　5、在本职工作中，虽然我能较好的完成我的本职工作，但是在工作中我感觉自己主观能动性不强。在工作中发现了一些问题，特别是发现一些和其他部门协调上的，而这又都不能单凭我个人的想法和力量就能改变的，我就不向领导提出来，而且也存在自己怕我自己的一些想法和意见被别人误会，认为我对工作有意见或者对某些同志有意见，所以很多想法也没有说出来更谈不上去改变了，存在与己无关思想。

　　6、执行工作制度上做的不好，特别是公司开会和组织学习的时候，比较漫不经心，偶尔开小差，没有认真学习会议的精神和领会领导的意图。在工作中喜欢做好人，在自己的职权范围内尽量方便同事，现在想起来很多是不合理而有违反规定的，虽然没有出现严重的错误，但这只是一种侥幸，所以我想在今后的工作中我要严格的按照制度办事。

　　7、在工作作风上有时比较散漫、松懈、不够严谨；在工作标准上有时不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握，表现在上班时间劳动保护用品穿

　　戴不整齐。二、存在问题的原因以上仅是自己通过对照检查找出的几个问题，还有一些未发现的不足，请同志们给予批评指正。分析产生这些问题的原因，主要就是自己逐渐放松了对自己的要求。（一）、是平时不注意对政治理论的学习和世界观的改造，致使政治修养不高，理想信念不牢，组织纪律淡化，贯彻执行党的路线、方针、政策不坚决。（二）、是对管理业务知识学习缺乏系统性，学习深度不够，学习的理论知识与本职工作实际结合掌握的不到位；不注重学习法律、学习业务，业务素质不强，

　　执法水平不高。（三）、是对自己的要求不够严格。由于年轻经验不足，由于没有提高工作能

　　力和思想素质，导致自己只看到点线而看不到面，不能在全局的立场上思考问题，解决问题，没有起到一个推动作用。

　　（四）、是服务意识差，不懂得换位思考，一心只有自己不犯错，不考虑工作的需要和服务对象的要求。

　　（五）、没有用高标准严要求来时时要求自己，对在劳动纪律方面做好群众的表率作用的认识不深，党员意识不强。

　　这次保持先进性教育活动使自己及时认识和找到了差距和不足，通过整改，无疑对自己今后的思想、作风和工作动力的转变起到积极的促进作用。三、下一步整改措施和今后努力方向1、要持之以恒、坚持不懈地抓好学习。学理论，要抓住实质，在提高理论素养上下功夫，加深对"三个代表"重要思想的理解；要在市场经济规律和现代化管理知识方面下功夫，解放思想，与时俱进，使自己能够适应形势发展的需要；学业务，在专业知识方面下功夫，努力提高自己的管理能力和素养水平。2、抓住这次先进性教育活动的契机，进一步提高认识。从我做起，从现在做起，从一切能够做的事情做起，切实通过活动使自己思想能有大的提高，作风能有大的转变；自觉遵守各项规章制度，规范自己的行为，向先进典型和先模人物看齐，时时刻刻记住自己是一个共产党员，自重、自省、自警、自励，时时处处严格约束自己，正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，勤勤恳恳，兢兢业业，做好各项工作，在日常工作学习生活中注重发挥模范带头作用。3、遵守规章制度，遏制违法违纪问题。要针对存在的问题和容易发生问题的环节，把自己置于各项条规、禁令、制度的约束之下，最大限度地从制度上防止和遏制违法违纪问题的发生。牢固树立起自我约束、正确对待监督、自觉接受监督的三种观念，要增强纪律观念，切实做到遵守党的纪律不动摇、执行党的纪律不走样。做遵守纪律的表率。4、转变观念，改善工作作风，提高自身素质。努力实践三个代表重要思想，牢记党的宗旨，严格要求自己，时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，积极参

　　加党组织活动；团结同志，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致；不断加强党性修养，增强组织观念，树立雷厉风行的工作作风，不断提高自己的工作能力和水平，提高自己党员的先锋模范带头作用。

　　5、增强创新意识，工作争强当先。与时俱进，开拓创新，进一步更新观念；大胆工作，敢于管理，工作中勤于思考；在廉洁自律的工作环境中自我监督，确保不发生违纪事件；多发现问题，多想办法，多出路子；兢兢业业，克己奉公，扎实工作，争做实践"三个代表"的模范，争当先锋党员。

　　总之，通过这次保持共产党员先进性的教育活动，我作为党员已明确了自己肩负的责任。在今后的工作、学习和生活中，要发扬优点，努力改正工作中的不足之处，做好自己的本职工作，严格遵循党章对我们的要求，使自己的各方面的综合素质，在原有的基础上得到进一步的提高，努力使自己真正成为一个新时期优秀的共产党员。

　　第三篇：个人整改方案和整改措施一、指导思想通过保持共产党员先进性教育活动，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表“重要思想为指导，以市委、市府和“中心”党委保持共产党员先进性教育活动为契机，以党章标准为尺子，以查找的自我剖析材料为依据，以措施得力、量力而行分期分批实施整改时限要求明确为原则，以让党员和纳税人监督为首段，以最终实现个人得到世界观、人生观、价值观得到改造，党性水平得到提高，能全心全意为党的税收事业奋斗终身，纳税人实实在在地感受到教育活动带来的变化和进步为总目的，同时，对照新时期共产党员先进性标准和要求以及“中心”提出的“创新管理”、“创优服务”、“展示形象”，找到不足，为下一步工作上水平奠定了基础，制定整改措施。二、个人对照先进性存在的问题对照《新时期共产党员先进性标准要求》和《不合格党员的主要表现》，有以下几点不足：1、在学习方面，放松了自我学习，学习上存在浮躁情绪，在保持共产党员先进性活动中，有应付思想，学习不刻苦，深入不进去。如：刚开始参加“保持共产党员先进性教育活动“时，认为是形式主义，写笔记有应付现象，没有结合自

　　己的实际写信得。2、创新意识有待提高：工作中只知按程序，按规定，按部就班去做，缺乏工

　　作能动和创新意识。3、服务水平、服务态度有待深化：没有深刻体会“一切为了群众，一切依靠

　　群众，从群众中来到群众中去”的实质和服务群众，方便群众的意识。如有时纳税人来办理税务登记证件时，遇到自己工作忙时，态度不够热情，没有做到“忙时闲时一个样”。

　　三、整改的任务目标1、牢固树立共产主义理想信念，提高个人的党性观念，永葆共产党人的青春和本色，时刻不忘献身于党的税收事业。2、自觉学习基本知识，提高自己的党性觉悟水平，树立良好的个人党性形象。3、模范执行党的政策和税收法律、法规、政策，与时俱进的创造性工作，政治上、思想上、行动上与党中央及各级党委政府保持高度一致。四、下一步的整改措施：2、牢记宗旨，使工作有更大提高。通过查摆问题，我深刻认识到，作为一名共产党员，虽然所从事的岗位不同，职责不一，但敬业爱岗，恪尽职守的要求和全心全意为人民服务的宗旨都是一样的，都应当视工作为一种义务，一种奉献，牢记手中的权利是人民赋予的，只能为人民服务，身体力行“三个代表”重要思想，兢兢业业，勇于奉献。让共产党员的先进性时刻保持。以创新的思想观念和创新能力，努力使工作有更大体高。3、一如既往的坚持“方便群众、高效运作、规范服务、廉洁办事”的宗旨，以人民群众满意不满意为衡量我们工作的第一标准，转变工作作风，与广大人民群众保持密切的联系，让我们的行为时时刻刻方方面面都处于人民群众和社会各界的监督之下，以优质的服务，良好的部门形象，一流的业绩办好审批事项。真正使纳税人感受到在中心办事的优越性和透明度。其次，要按照党员的标准要求，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。以高度的革命热情、旺盛的革命斗志、科学的工作态度、积极的主人翁精神，锐意进取，大胆探索，勇于改革，勤于创新，发挥党员的先锋模范作用，要勤于思考，乐于探索，力争创出一条坚实的路来，为永保党员的先进性，实现全面建设小康社会的奋斗目标，实现中华的

　　伟大复兴贡献力量。整改时限：从我开始，从现在开始，永保工作热情，努力实践为纳税人服务

　　的诺言，望领导和纳税人监督实现。第四篇：个人整改方案和整改措施个人整改方案和整改措施个人整改方案一、指导思想通过保持共产党员先进性教育活动，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论

　　和“三个代表“重要思想为指导，以市委、市府和“中心”党委保持共产党员先进性教育活动为契机，以党章标准为尺子，以查找的自我剖析材料为依据，以措施得力、量力而行分期分批实施整改时限要求明确为原则，以让党员和纳税人监督为首段，以最终实现个人得到世界观、人生观、价值观得到改造，党性水平得到提高，能全心全意为党的税收事业奋斗终身，纳税人实实在在地感受到教育活动带来的变化和进步为总目的，同时，对照新时期共产党员先进性标准和要求以及“中心”提出的“创新管理”、“创优服务”、“展示形象”，找到不足，为下一步工作上水平奠定了基础，制定整改措施。

　　二、个人对照先进性存在的问题对照《新时期共产党员先进性标准要求》和《不合格党员的主要表现》，有以下几点不足：1、在学习方面，放松了自我学习，学习上存在浮躁情绪，在保持共产党员先进性活动中，有应付思想，学习不刻苦，深入不进去。如：刚开始参加“保持共产党员先进性教育活动“时，认为是形式主义，写笔记有应付现象，没有结合自己的实际写信得。2、创新意识有待提高：工作中只知按程序，按规定，按部就班去做，缺乏工作能动和创新意识。3、服务水平、服务态度有待深化：没有深刻体会“一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去”的实质和服务群众，方便群众的意识。如有时纳税人来办理税务登记证件时，遇到自己工作忙时，态度不够热情，没有做到“忙时闲时一个

　　样”。三、整改的任务目标1、牢固树立共产主义理想信念，提高个人的党性观念，永葆共产党人的青春

　　和本色，时刻不忘献身于党的税收事业。2、自觉学习党建基本知识，提高自己的党性觉悟水平，树立良好的个人党性

　　形象。3、模范执行党的政策和税收法律、法规、政策，与时俱进的创造性工作，政

　　治上、思想上、行动上与党中央及各级党委政府保持高度一致。四、下一步的整改措施：1、首先要持之以恒、坚持不懈的抓好学习。提高

　　理论水平、业务能力、办事效率，熟练掌握本行业、本部门有关税收法律、法规、政策和工作程序；提高办件速度，突出工作业绩。

　　2、牢记宗旨，使工作有更大提高。通过查摆问题，我深刻认识到，作为一名共产党员，虽然所从事的岗位不同，职责不一，但敬业爱岗，恪尽职守的要求和全心全意为人民服务的宗旨都是一样的，都应当视工作为一种义务，一种奉献，牢记手中的权利是人民赋予的，只能为人民服务，身体力行“三个代表”重要思想，兢兢业业，勇于奉献。让共产党员的先进性时刻保持。以创新的思想观念和创新能力，努力使工作有更大体高。

　　3、一如既往的坚持“方便群众、高效运作、规范服务、廉洁办事”的宗旨，以人民群众满意不满意为衡量我们工作的第一标准，转变工作作风，与广大人民群众保持密切的联系，让我们的行为时时刻刻方方面面都处于人民群众和社会各界的监督之下，以优质的服务，良好的部门形象，一流的业绩办好审批事项。真正使纳税人感受到在中心办事的优越性和透明度。其次，要按照党员的标准要求，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。以高度的革命热情、旺盛的革命斗志、科学的工作态度、积极的主人翁精神，锐意进取，大胆探索，勇于改革，勤于创新，发挥党员的先锋模范作用，要勤于思考，

　　乐于探索，力争创出一条坚实的路来，为永保党员的先进性，实现全面建设小康社会的奋斗目标，实现中华民族的伟大复兴贡献力量。整改时限：从我开始，从现在开始，永保工作热情，努力实践为纳税人服务的诺言，望领导和纳税人监督实现。

　　第五篇：教师个人整改措施教师个人整改措施一、个人修养方面加强政治理论及业务学习，挤出课余时间，多读书，多反思，争取成为知识渊博与个人修养并重的新型教师。二、思想认识方面认真学习并严格遵守《中小学教师职业道德规范》、《教师义务》、《教师职业行为八不准》、《的职责》、《教师法》等。对照上述法规法纪，理解并严格反省自己，提高自己的思想认识。三、爱岗敬业方面爱岗敬业，视学生如自己的孩子。彻底改变对学生居高临下的态度，主动、积极地建立一种民主、平等、和谐的师生关系，尊重学生人格，热爱学生，尤其要热爱差生和后进生。学生犯错误后，根据学生不同的心理进行引导，使学生认识到自己所犯的错误，并明确错误的危害，诱使学生从内心正确认识，进而改正错误。四、教育方面教师的职责是教书育人，教育质量的好坏由学校、社会、家庭三方面综合制约，家长只看学生考试成绩来评定教育的好坏，需要加强学习，多花时间与精力，努力提高自己的教学水平。五、安全方面安全责任重于泰山，务必高度重视，及时排除安全隐患，天天讲安全知识，深入到学生周围，观察细致，及时消除安全、卫生隐患，杜绝意外事故的发生。

篇十五：财务人员对照检查材料整改

P>　　个人对照检查材料产生问题原因分析整改措施_整改措施

　　个人对照检查材料产生问题的原因分析整改措施_整改措施

　　篇一个人对照检查材料产生问题的原因分析整改措施(一)遵守党的政治纪律情况1、公务用车情况。配备工作用车一辆，是在担任区委常委、区委办时候买的，品牌为大众帕萨特，系x年12月份购买，排量为1.8。2、住房和办公用房情况。在区政府南二楼办公楼有办公室一间，面积约10平方米;自筹资金在蒸湘区立新大道水映豪庭小区内购买商品房一套，面积为平方米。3、人情消费情况。有参与过亲朋、好友、同事的婚丧嫁娶消费行为，本人除结婚时办过一次结婚酒席，此外未办过婚丧嫁娶等人情活动，没有借办宴席敛财行为，偶尔有请朋友、同事吃请行为。4、职务消费情况。职务消费上有过公款购书、订报等现象。

　　5、“三公”经费开支情况。在公务接待方面有时有食宿超标、超员陪同现象;有时接待领导、客商有送土特产等礼品现象。

　　6、配备秘书情况。没有配备专职秘书，目前是办公室常务副主任王宏伟同志兼职辅助我处理分管工作。王宏伟同志工作认真、勤奋肯干，除了负责管理办公室综合、财务工作外，还兼任区法制办主任。

　　7.家属子女从业情况。妻子目前待业在家;儿子年纪尚小，还在读幼儿园。

　　二、“四风”方面存在的突出问题1、下基层力度不够。经常深入分管工作中的企业、工业园等地考察调研基层情况，为他们解决问题，但是对于联点街道广东路街道的调研力度还有所欠缺，对街道运转情况了解还不够。

　　(二)在官僚主义方面1.理论学习稍有欠缺。首先，没有从讲政治的高度认识理论学习的重要性，仅仅学习了理论的表面，没有深入的挖掘理论的内涵;其次，理论联系实际不够，没有真正的学以致用，理论所学没有完全与群众工作结合;

　　三，缺乏刻苦钻研精神，学习过程中只是读一读，听一听，没有认真的思考;

　　(五)其他方面这次党的x教育实践活动，让我看到了自身存在的许多不足,原来以为自己工作还算努力务实，应该不存在“四风”问题，但在深层反思的过程中,发现站在“镜子”自己也并不那般“完美”,需要改进的地方还很多。针对自己的问题,我反复思量，结合这段时间的理论学习知识和实践学习经验，提出以下整改措施：(一)继续加强政治理论学习,提高个人修养,以个人首先行动带动影响周围的每一位同志共同加入学习。只有不断加强政治理论学习,不断提高个人的知识水平,才能确保行为的准确性。在具体实施上,一是要积极参加党组织的学习活动;二是有意识地利用各种渠道和方式,加强自我学习。(二)在日常的管理工作中，要做好两件事，一是工作安排类会议要提高效率，少讲、不讲虚话，只将具体工作安排内容，缩短会议时间，降低参会人员理解会议精神的难度，同时减少自己耗费在开会上的时间;二是要合理安排自己工作和生活的时间，争取投入更多时间、精力在工作上，安排工作不仅仅是分配任务而已，还要定期了解追踪工作推动进度，发现有影响推进的因素，要主导团队，全力排除，以确保工作进度。(三)在保证分管工作范围内的下基层数量和质量的同时，还要加大对街道、社区的调研力度，一是要积极了解街道现实

　　情况，倾听群众和基层工作人员的诉求，二是要保证每次下基层时间，绝不允许出现“走马观花、点到即止”的情况。

　　(六)生活作风方面，要坚持发扬中华民族勤俭节约的优良传统，减少在日常享乐上花费的时间，把更多的精力投入到为人民服务工作中去。

　　我个人对照检查材料如上，不妥之处敬请批评指正，谢谢!篇二个人对照检查材料产生问题的原因分析整改措施在工作上和生活中能够遵守党的政治纪律、组织纪律和工作纪律，能够发扬民主和联系群众，遵守民主集中制，鉴定党

　　的领导、坚持党的原则、拥护党的决定、执行党的决策。坚决反对一切极端宗教势力、“三股势力”及其所从事的民族分裂与暴力恐怖活动，能够做到旗帜鲜明、态度坚决，并积极参与到反对民族分裂活动斗争中。中央“八项规定”、自治区党委“十项规定”及扶贫局“六要八不准”出台后，能够严格遵守各项规定要求，不参加与业务或工作有利益关系的请托，确实有接待任务也是按照规定和要求执行。

　　存在的问题：一是遵守政治纪律不够严格。x教育实践个人对照检查材料。对照党章的要求和党的政治纪律十不准，发现自己在有些方面做得不够或不好。比如在朋友聚会、同事或家人的交流过程中，对一些重大事件或中央出台的重大决策、党内一小撮贪腐分子的行为及其一些失误发表一些不负责任的言论，有些甚至是损害党的形象、诋毁党的信誉的言行时不敢直面斗争，有时还随声附和;没有做到不信谣不传谣，甚至对一些明显攻击污蔑党和政府的短信当做笑料随手转发，对自治区党委、政府的一些政策有评头论足的现象。二是存在一些违规违纪现象。在中央“八项规定”和自治区党委“十项规定”出台之前，自己也是随波逐流，特别对一些明显不符合规定的行为没有拒绝。主要是党性意识淡薄了、思想麻痹了，不能明辨是非，对一些不良倾向和不良作风习以为常，逐步成了一种工作方式。比如参加迎来送往的宴请活动，标准或规模也

　　会超标;逢年过节也收受基层扶贫机构、水利水电项目业主单位送来的烟酒和土特产。三是理想信念有所弱化。对中央和自治区党委的重大决策、重要部署特别是民族宗教政策有时认识不深、理解不透，有时也会妄加评论。对打击“三股势力”和暴力恐怖犯罪行为主动发声。对党的民族宗教政策进行系统的学习不够，致使自己的政治敏锐性不够强，遇有突发或重大政治事件时会不知所措，不能够看到事件的本质;对与“三股势力”及**反分裂斗争的长期性、尖锐性、复杂性认识不足，对“三股势力”利用各种方式从事渗透破坏活动的警惕性不高、敌情观念不强。四是政治鉴别力不够强。对“四个认同”、“三个离不开”的实质领会不深，不能入脑入心，自觉遵循。有时对错误言行、负面言论缺乏基本的鉴别力。五是执行力不够强。对中央的路线方针政策、自治区党委的重大战略部署，有理解不深刻、落实不到位的现象，在结合实际创造性地开展工作上有所欠缺，缺乏对策和方法，缺乏开拓创新精神，有等靠要思想，**难题的办法、手段不多。

　　二、“四风”方面存在的突出问题一是政治理论学习不够扎实。理论是武装头脑的武器，理论的深度决定思想的高度，同时也决定了工作方法和工作思路的尺度。多年来，虽然在学习马列主义、中国特色社会主义理论，但只是学了皮毛，没有理解其精髓，更没有做到结合实际

　　入脑入心。理论的欠缺导致自己党性修养不够，对党的方针、政策理解认识不到位，对党的群众观理解认识不够，出现工作方法简单、政治意识和大局意识不强，出现工作失误时，不敢于担当。

　　二是对党的民族政策理解不够深刻。对党的民族宗教政策学习的自觉性不高，对形成民族问题的根本原因以及境内外敌对势力和“三股势力”利用民族问题进行恐怖活动和分裂祖国的本质认识不清，对“三个离不开”的暴恐活动，对斗争的长期性、复杂性、尖锐性认识不足，不能从政治上思考问题，不能透过现象看本质，不能及时甄别和发现自己身边的一些不利于民族团结的言行。

　　三是宗旨意识不够坚定。“四风”问题的产生，归根到底是宗旨意识淡薄、群众意识淡化、群众意见执行不力的问题。多年来随着工作职务的升迁，工作环境的改变，与群众的距离越来越远、越来越大，平时似乎很平易近人，但潜意识里或不自觉流露出一种官气，所以和群众说话的声音大了，出现这样那样脱离群众的现象。四是党性修养不够全面。作为一名党员，特别是一名领导干部，虽经党培育多年，但随着身份变了、地位变了，工作忙了、事情多了，党性锻炼的主动性、自觉性却慢慢放松了，警惕“四大危险”的政治之弦愈来愈松。对照“x”、对照“自我净化、自我完善、自我革新、自我提

　　高”的要求，作为一名党员，尤其是党的领导干部，我应始终带着崇高的责任感、x感，牢记“兴党忧党、人人有责”，自觉把加强党性修养作为终身的必修课，长期修、经常修，以坚定的党性作为克服“四风”的利剑。五是正确的世界观、政绩观、权力观树的不牢固。“四风”方面存在的问题，说到底是与世界观、政绩观和权力观树的不牢固紧密相关。形式主义本质是主观主义、功利主义的表现，根源上是没有很好地树立和坚持正确的政绩观。

　　四、今后努力方向和改进措施自7月18日市林水局党的x教育实践活动启动以来，先后4次参加了局党委理论学习中心组组织的集中学习，以及本人通过书本、报纸、网络等的自学，使我对“群众”这一概念有了再认识，进一步深刻理解了一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去的x，是我们的事业不断取得胜利的重要法宝，也是我们党始终保持生机与活力的重要源泉。x的根本宗旨是为人民服务，密切联系群众是我们党的最大政治优势，脱离群众是我们党执政后的最大危险。

　　联系个人的工作实际，本人对自己几年来的思想、工作、作风等情况进行了认真回顾和深刻反思，通过自查，本人认为自己在政治上能认真学习党的各项方针、政策，能站在讲政治的高度，正确认识和处理各种利益关系，较好地完成组织分配

　　的各项任务。在本职工作中，能认真学习钻研业务知识，忠实履行工作职责，不断提高业务技能和业务工作水平，坚持用理论指导实践，力求使自己分管工作有新的起色和新的突破。在日常生活中，能自觉遵守各项规章制度和党纪党规，严格从政行为准则，带头执行各项政策规定,没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。自觉维护班子团结，思想和行动保持一致，坚决做到令行禁止，忠于职守，热爱岗位。但河道站工作的这几年的也使我更加清醒地认识到自身在理想信念、作风建设、敬业精神、创新意识、廉洁从政等方面还存在着或多或少的问题，为了在以后的工作学习中能切实转变工作作风，进一步提高党性修养和廉洁从政意识，因此，有必要着力查找自身存在的不足，深入分析问题的根源，并提出相应的整改措施，现将个人的有关情况剖析如下：

　　一、存在的主要问题通过前阶段的学习，提高了自身的理论素养，促进了各项工作，但仍程度不同的存在以上问题，分析根源，主要自己由于以前长期工作在乡镇基层，所以在自己的思想上形成一种思维定势，认为“摆平就是水平”，工作与学习没有多大的关系，学习理论没多大用处，关键要靠实践锻炼。基于这样的认识，对工作抓得紧，对理论学习就放得比较松，以至于干工作常常凭老经验，老办法。通过这次教育实践活动，确实对我启

　　发很大，使我有了深刻的认识，没有理论作指导，是一种盲目的行动。特别是面对当前社会发展的新情况、新问题和深层次的矛盾，不进行深入的理论学习，就无法弄清原因，因此就缺乏解决群众工作中出现问题的办法，失去了敏锐性和鉴别力。在日常生活中,忽视了自我改造和党性锻炼。在党内生活中,不能主动接受大家的监督，很少诚恳地征求同志们对自己的批评意见。通过学习自己认识到，如果不坚持学习政治理论，不加强自我约束，在思想上放松了对主观世界的改造，势必影响工作，影响团结，影响进步。我深感由于各种复杂问题和矛盾的出现，自身在这方面仍做得不够，反映在工作上，有时不能很好地了解实情，解决急需解决的问题，这种现象的出现，都是为人民服务的宗旨意识不强的表现。

　　三、整改措施1、进一步加强全面学习，提高自身综合的理论素质。

　　一是端正学习态度，增强学习的自觉性和主动性。今后要按照建设学习型机关的要求，把加强学习放到首位，找时间、挤时间学习政治理论。

　　二是增强学习的系统性，有计划地认真学习十八大等的讲话精神，学深学透，用以指导自己的行动，提高解决新情况和新问题的能力。

　　三是学习理论同学习业务知识相结合，不断丰富自己的知识，提高自身素质。四是发扬理论联系实际的学风，学以致用，有针对地学习，坚持理论和实践的统一，通过理论学习提高自己，更好地运用到实践中去，不但要向书本学习，还要向实践学习，向同志们学习。五是积极参加局处以及各级组织安排的政治学习和业务学习，写好学习笔记和心得体会。

　　2、进一步转变工作作风，提高群众工作的能力水平。一是要多挤时间，深入基层，调查研究，听取各方面意见。掌握

　　首先要坚决抵制享乐奢靡之风，自觉克服形式主义、官僚主义的陋习，做到从小事做起，防微杜渐，以干部廉洁自律的各项规定约束自己，做到自重，自省，自警，自励。

　　二是树立正确的世界观、人生观、价值观，不断加强主观世界的改造，一切从人民利益、党的利益出发，当好公仆，勤政为民，全心全意地为基层服务，为人民服务。

　　三是运用批评和自我批评的武器，认真听取各方面的批评意见和建议，不断纠正自己的错误缺点，取别人之长，补自己之短。四是经过这次x教育实践活动，使自己真正触及灵魂，提高思想觉悟。做到思想上有明显提高，政治上有明显进步，作风上有明显转变，纪律上有明显增强。

　　领导干部的权力是党和人民赋予的，“官”是为民服务的岗位，“权”是为民服务的工具。作为党员干部，更应牢记党的宗旨，始终把群众的利益放在

篇十六：财务人员对照检查材料整改

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　　党的群众路线教育实践活动开展以来，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，本着对党、对社会、对人民高度负责的态度，我结合岗位工作实际，联系自身思想、工作、学习情况，对照标准，在内心深处进行了一次深刻地自我剖析，深刻查摆“四风”方面存在的问题，进一步端正了思想，坚定了理想信念。现将本人在“四风”方面存在的主要问题查摆剖析如下。

　　一、遵守党的政治纪律情况

　　我从入伍到参加公安工作已30多年，从最基层干起，在组织的培养下，一步一步成长为一名副科级干部。应该说，自己这一路走过来，遵守党的政治纪律是坚决的，政治上是清醒的，是一以贯之的。信仰信念始终是坚定的。无论在哪个岗位，都能站稳政治立场，坚定理想信念，坚持党的领导，始终忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民，做到大是大非面前旗帜鲜明，大风大浪面前立场坚定，不做糊涂人，不干糊涂事。服从组织安排从未打过折扣。参加工作以来，始终服从组织决定、听从安排，组织上要我到哪就到哪、让我干啥就干啥，没有自我设计个人成长路线，也没有向组织提过分要求，讨价还价。廉洁自律要求严格，恪守党章和党纪国法，自觉按党的组织原则、党内政治生活准则和制度规定办事，不越雷池，不逾红线，守住底线。

　　但对照标准要求，还有很多方面做得不够。一是理论学习不够。对理论学习存在“实用主义”，对于一些文件内在精神，缺乏全面性，系统性理解。在如何做到以知促行、以行促知、知行合一上还要下功夫。二是在正确处理整体利益与局部利益关系方面还有差距。有一些工作存在过于强调科室特殊性，从局部利益出发的情况，本位思想、块块意识也是有的。三是前瞻意识不强，缺乏创新意识，运用法律法规水平需进一步提高。

　　二、“四风”方面存在的问题

　　(一)形式主义方面。政治理论学习的主动性、自觉性欠缺，水平不高，学习紧迫感和忧患意识不够强。理论水平与实际有差距，缺乏科学观点、方法理论联系实际去指导、分析、解决面临的实际问题。对现代信息技术、经济理论、金融知识、新型业态、等知识储备不足，掌握不多。

　　(二)官僚主义方面。联系群众不够全面，宗旨意识需要进一步提高。思想政治工作做的还不够扎实，对民警思想状况和生活情况了解不全面，帮助民警、职工解决实际困难不多。

　　(三)享乐主义方面。开拓进取、艰苦奋斗、刻苦钻研的精神有待提升。创新意识不强，研究解决新形势下制约工作深层次问题上还显得眼界不够广、思路不够宽、办法不够多，习惯按老套路老办法解决问题。对精神生活追求不高、标准不高，疏于对健康运动等高尚文化生活的追求。

　　(四)奢靡之风方面。在日常生活上，发扬艰苦艰苦奋斗作风不够，忽视小节，勤俭节约的意识还有待进一步提升。

　　三、产生问题的原因分析

　　以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点。

　　(一)政治思想建设，增强群众观念和公仆意识不强。对理论学习认识不够深刻，存在重业务学习、轻理论学习的问题。有时候整天忙于事务性工作，常常以事务多、工作忙为自己开脱，不善于挤时间学习，理论水平提高不明显，运用理论来解决实际中遇到的新情况、新问题的本领不强。

　　(二)强化学习训练，提高做好群众工作的能力不硬。工作开拓、创新意识不够，习惯于遵循过去的方式方法开展工作，没有过深地研究和探索，在一定程度上束缚了自己的思想，影响了工作的创新发展。对本科室的同志们交任务多，关心、帮助不够。工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，解释工作做的还不到位。

　　(三)和谐警民关系，提高为民服务水平不高。适应新形势，面对新任务意识滞后，出现的新问题方法不多、不灵活，特别是在当前开展的党的群众路线教育活动中，只是片面地结合上级部署要求，抓好工作落实、缺乏创新，对队伍中存在的深层次问题还把握不准、了解不透。

　　四、今后的努力方向及改进措施

　　(一)加强理论学习，提高政治素质。活到老学到老，任何时候都不能放松。今后我不仅要学习法律法规、财务管理业务知识，更要认真学习中国特色社会主义等科学理论，精读有关重点文章，及时学习领会党的文件精神，用富有时代特点的政治理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，完成好自己的本职工作。

　　(二)弘扬优良作风，提高履职能力。树立全局观念、超前意识，讲究方法，注重实际，爱岗敬业，对工作保持热情，在工作中找到幸福感和满足感，做好自己的“中国梦”。遇到难点，多动脑子想办法，将理论知识与实践相结合，理清工作思路，找准突破口，不断积极进取、努力开拓创新，争创一流的业绩。同时，结合本职工作，多为领导当好参谋、出好主意，建立完善财务相关配套制度，提高大队的财务管理服务水平。

　　(三)加强反腐倡廉，做到廉洁自律。始终保持与时俱进、开拓创新的精神状态，做到自重、自省、自警、自励，时时处处严格约束自己，认真做好财务服务工作。严格遵守并坚决贯彻执行党规党纪、法纪政纪，自觉遵守各项财经法律法规、规章制度，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。

　　总之，作为财务科长，在今后的工作中，我将本着严谨负责的工作态度，务实高效的工作作风，团结科室同志，加强与其他科室的协调，强化自身政治业务学习，提高理论水平及业务操作能力，一如既往地做好财务工作，为促进道路交通管理工作又好又快有序发展做好财务保障。

篇十七：财务人员对照检查材料整改

P>　　执行财务规定不严整改措施五篇

　　执行财务规定不严整改措施五篇篇一：一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度，财务工作整改措施。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存***。二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行成本核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。三、加强资产的购置、处置、租出的管理，认真执行集团关于固定资产管理的若干规定，特别是计提折旧要严格按集团统计表规定的分类、标准进行会计核算，租出固定资产必须严格执行集团关于租出固定资产的会计管理和核算办法，不得随意改变，整改报告《财务工作整改措施》。四、完善库存商品管理制度，理顺财务、业务、库管的帐务处理流程，对库存商品定期清查盘点，加强财务部门对库存商品的监督管理，定期、不定期进行清查和盘点，严禁白条顶库，进、出库手续不全，确保存货资产的安全，避免造成新的损失。

　　五、加强应收帐款的核算和管理，加大清收货款的力度。严格赊销的审批和控制，明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责，实行责任追究和奖罚制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

　　六、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。

　　求，认真反思了自己在党性方面存在的问题，通过进行自查以及组织征求群众反馈的意见来对照自己，我逐渐认识到自身存在的一些问题，也希望通过这次的自我剖析，让自己从思想认识上和实际行动上有一个本质的提高。

　　一、存在的问题1、日常学习不够，理论水平、素质能力还不能适应

　　形势发展的需要。在日常工作中总是有意无意地放松了自我学习，忽视了知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强。在理论学习上还不够用心，学的还比较浅，如对“三个代表”的学习理解和把握上就只限于知道其内容，但对其深刻的内涵知之甚少。在业务学习上，市场经济知识和现代化管理知识学习不够，有时只停留在学过、看过，学习不深不透，特别是在理解和实践上都有一定的差距。与本职业务有关的就学一点，与本职业务联系不紧的就不去学或者很少涉猎，在学习上搞实用主义，知识结构单一，把握形势、了解大局不深不透，还不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。

　　2、日常工作生活中，在保持和发挥先进性方面，对时时处处保持先进性这根“弦”绷得不够紧，有时把自己混同于一般群众，降低了对自己的要求和标准，满足于过得去、差不多，不善于创新。

　　3、在工作标准上有时不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。不能够很好的灵活掌握方针政策，造成

　　了在监管工作中处理难题性的工作时，显得能力欠缺;工作循规蹈矩，按部就班，不力求全面发展，缺乏主动性和创造性，满足于应付本职，只求完成任务，不求精益求精;不求有功，但求无过，创新的思维不活，工作考虑不深入，看问题也不够全面。

　　4、日常工作中还不能自觉带头倡树和实践文明新风、助人为乐和做实践社会公德的模范，如有时有讲不文明语言的行为;艰苦奋斗的思想树立的还不够牢固;有时待人接物不够谦虚谨慎。

　　7、在工作作风上有时比较散漫、松懈、不够严谨;在工作标准上有时不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握，表现在上班时间劳动保护用品穿戴不整齐。

　　二、存在问题的原因以上仅是自己通过对照检查找出的几个问题，还有一些未发现的不足，请同志们给予批评指正。分析产生这些问题的原因，主要就是自己逐渐放松了对自己的要求。

　　(一)、是平时不注意对政治理论的学习和世界观的改造，致使政治修养不高，理想信念不牢，组织纪律淡化，贯彻执行党的路线、方针、政策不坚决。

　　(二)、是对管理业务知识学习缺乏系统性，学习深度不够，学习的理论知识与本职工作实际结合掌握的不到位;不注重学习法律、学习业务，业务素质不强，执法水平不高。

　　(三)、是对自己的要求不够严格。由于年轻经验不足，由于没有提高工作能力和思想素质，导致自己只看到点线而看不到面，不能在全局的立场上思考问题，解决问题，没有起到一个推动作用。

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