廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生8篇

廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生8篇廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生　****医院岗位廉政风险点　查找和防控措施表　单　位：************医院　填表日期：****年**月**日姓　名　*****下面是小编为大家整理的廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生8篇,供大家参考。

篇一：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

** 医院岗位廉政风险点

　查找和防控措施表

　单

　位：************医院

　填表日期：****年**月**日 姓

　名

　****** 职务（岗位）

　办公室科员 岗位职责

　1.负责草拟医院综合性工作计划、总结报告、通知、请示、申请、通告等行政文件。

　2．负责会议室的安排和使用，负责各类会议的会前通知、会场布置、会务服务、出席会议人员考勤等工作，进行行政会议记录，起草会议纪要等。

　3.负责初审以医院名义发出的文稿。

　4.负责开具介绍信和有关证明。

　5.负责处理信访工作。

　6.负责医院各类文件的收发登记、转递传阅、立卷归档工作；详细登记、及时处理上报的文件。负责医院机要文件的****。

　7.负责行政科室办公用品的补充购置申请、保管、请领。

　8.处理信访工作，对来信来访进行登记、落实和报告，负责接待参观来访人员。

　9.协助科室主任完成本部门内部任务以及上级领导交办的其他任务。

　10.负责信息科部分信息管理工作。

　潜

　在

　廉政

　风

　险

　风

　险

　种

　类

　廉政风险主要内容和表现形式

　个

　人

　自

　查

　风

　险

　等

　级

　互

　查

　思想道德

　风

　险

　对理论学习、业务学习和党性修养方面认识不够充分，防腐倡廉意识不强。

　C C

　加强政治理论学习和党性修养，提高自身综合素质，强化责任感，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

　岗位职责

　风

　险

　1. 单 位 办 公 用 品 领取、保管和使用中易中饱私囊。

　2.来访接待级别分类不足，可能会造成不必要的消耗或浪费。

　3.存在信息管理保密信息的泄漏风险。

　A A

　严格执行医院相关规定，严守纪律，注重保密，培养勤廉节省品德，杜绝违规乱开支、乱招待。

　业务流程

　风

　险

　1.行政文件拟稿随意性大，易使用虚假数据或信息。

　2.易徇私撰写或办理不合规定的文件、信函或证明等文件。

　B B

　严格按照医院规定，不徇私舞弊，不违规操作，合理、合法草拟相关文稿或证明。

　制度机制

　风

　险

　秘密文件未按流程收发、传阅、保管、流转文件，可能出现丢失或泄密。

　A A

　加强责任心，履职尽责，注重保密。

　外部环境

　风

　险

　 因熟人关系易违规滥用职权进行招待、出车、就医及使用办公用品等。

　A A

　公正廉明，不徇私，不舞弊，合理、合法使用医院公共资源。

　廉政风险

　防控措施 个人防控措施承诺

　建议采取的

　防控措施

　医院班子会议

　研究意见

　 1.加强理论学习和党性修养，提高防腐倡廉意识。

　2.合理、合法领取、保 管 和 使 用 办 公 用品，不私用、不挪用公共资源。

　3.注重保密观念，杜绝秘密文件或信息的丢失、泄密。

　4. 履职尽责、公正廉明，不违规操作，不滥用职权，不弄虚作假，不徇私舞弊。

　承诺人：

　加强理论学习，强化党性修养，增强责任心，注重保密观念，并严格执行医院规章制度，履职尽责，公正廉明，不徇私，不舞弊，杜绝违规违纪行为，牢筑反腐倡廉思想防线。

　查找人签名：

　同意本人自查的廉政风险点及个人提出 的 防 控 措施。

　盖章：

　备注：1、本表一式一份，单位留存；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

篇二：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

廉政风险提示和防范措施 （精选三篇）

　医院廉政风险提示和防范措施 （一）

　根据医院统一部署，统一思想，提高认识，充分认识开展廉洁风险防范管理工作的重要意义，在院领导的带领下，认真进行了风险确认，制定了相应的防控措施。

　一、积极开展院廉政风险管理 在各个重要部门、风险岗位，把好医院的各个关口，让我院能健康发展，做到公开、公平、公正办事，厉行节约，提高效率。一是要从事业发展上想问题、办事情，对不符合条件，不符合规定的支出要坚决杜绝。二是要有意识地加强学习，加强自我教育。关键岗位的同志一定要廉洁、自律，要经常警醒自己，这不仅是对自己的岗位负责，也是为自己的发展负责，更是对自己的家人负责。三是要健全制度。要不断完善制度建设，要与时俱进，及时进行完善与调整。四要加强预防，加强教育。要做到防患未然，通过开展多层次、深入广泛的教育工作，形成不想贪、不敢贪、不能贪的工作局面。

　二、各职能部门廉政风险提示 (一）设备科 医疗设备采购管理权:印章管理权;设备物资采购申请权。风险点有工作流程风险、制度机制风险、外部环境风险等。我们针对各项风险制定防控措施。

　(二）基建大修 作为医院廉政建设的重点领域和关键环节之一,医院和基建科高

　度重视基建工作中的廉政风险防范，时刻注意警钟长鸣。医院审计室聘请了专业的工程造价咨询公司对我院基建工作进行了全面疏理，查找漏洞，对基建工作进行规范指导;在工程招标、质量监管、投资控制、前期手续等各重要环节制定了严格的工作程序，进一步完善了基建工作规章制度，在基建管理工作中尽量做到规划化、制度化和程序化，做到从制度上和程序上规避廉政风险，切实努力为医院建设并提高医院的基建工作水平作出应有的贡献。

　(三）财务科 对重大项目安排和大额度资金使用严格执行财务管理规定,坚持由集体讨论做出决定。负责财务科廉政风险防范管理工作的实施通过分析岗位廉政风险点、查找薄弱环节、落实整改措施、健全规章制度，切实将岗位廉政教育各项目标要求落到实处。防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。建立健全有效的财务内控制度，建立责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的财务内控制度，对岗位职责进行科学、严密的划分，制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。坚持每天把收到的现金存入银行，坚决抵制坐支，存放科室小金库，严格按照制度办事，加强廉政风险意识，做到警钟长鸣，以防范外部环境风险。对于廉政风险教育我觉得非常有必要。

　(四）药剂科 医药购销领域商业贿赂工作，又开展了廉政风险防范管理工作，应该说是越来越规范，越来越注重制度化。我们查找风险点后，又再

　次修订了工作制度，对药品采购的所有程序进行风险排查，有效控制了采购权力，各项工作流程完善。我们在重点岗位分设专管人员，互相监督，互相制约。同时，采购、库管两年一更换，确保在人员管理上更加科学。开展此工作，是让我们关口前移，是让大家警钟长鸣，是更好地保护我们的职工，能够促进我们的工作健康发展。我们将在此基础上，进一步完善各个岗位、各个环节的监督制约机制，加强制度建设，加强宣传教育，提高思想认识，促进全科整体工作更加制度化、规范化。

　三、临床科室廉洁风险提示 (一）本院医务人员在医疗活动中，应严格遵守职业道德，发扬救死扶伤和全心全意为人民服务的精神，精心治疗、精心护理，除按照规定的收费标准收取费用外，不得以任何方式收受患者的“红包”。无法拒收的“红包”，应上交纪检监察室，隐瞒不交不退者一经查实，除没收全部所得外，按规定和情节分别处以“收一罚十”、全院通报、当年度考核定为“不合格”、两年内不得晋级、晋职等处罚。

　(二）严禁医务人员在医疗工作中，用患者的处方、记财单为自己开药，谋取私利，违者按贪污处理。

　(三)严禁医务人员把患者介绍到院外医疗单位或私人诊所、私人医院、药店作检查、治疗、手术、住院、配药。不准向患者收取“介绍费”、“好处费”，严禁将本院各类检查单外开检查，以谋取私利，违者除按规定处以罚款外，情节严重者，加重处理。

　(四)加强现金管理，任何人、任何科室不准擅自收取现金和自订

　收费标准;任何科室不准建立“小金库”;有现金储存在科室内的，应向组织说明资金来源并提出处理意见。违反现金管理与收费管理的将严肃处理。

　(五）不准私自把医院仪器、药品、材料带出院外搞业余服务。(六）在职职工不准利用业余服务的机会在家行医卖药，违者后果自负:凡被新闻单位曝光或群众举报经查实者，除不正当收入按上级规定处理外，并给予处罚。

　为提高反腐侣廉的主动性、前瞻性和针对性，积极构筑从源头上预防和治理腐败的红色警戒线，我院采取三项措施在全区扎实推行廉政风险点防范管理制度，针对行政管理部门权利运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，进行廉政风险和监管风险评估，有针对性地采取防控措施，努力做到有效防范廉政风险，促进工作职能履行到位。

　三、防范措施 (一）开展廉政教育，增强医务人员抗风险能力 加强思想教育、法制教育，树立法制观念，组织学习有关医疗法律、法规和各项规章制度，增强遵纪守法的意识，不断提高自身素质和拒腐防变能力，自觉抵制各种不正之风的侵蚀。加强医务人员在工作时间之外的监督，促使其正确处理好与患者的关系，纯洁医疗卫生队伍。通过长期、短期以及脱产和在职等多种方式，让每个干部、每位医务人员工作期间能够得到不断的学习培训，使其政治素质、业务素质和思想道德素养能够得到不断的提高。

　(二）以岗位廉政风险点为重点，建立防范监督机制

　可以参照中医治病救人的方法,将岗位廉政风险防范分解为早期保障、前期预防、中期监控和后期处置“四道防线”，确保职责权力运行到哪里，风险防范就跟进到哪里。具体来说，就是要通过宣传发动，使广大医务人员增强对岗位廉政风险防范重要性的认识，使其认识到“岗位廉政有风险、自我查找早预防”的必要性:公开办事程序和服务承诺，接受监督和评议;当有风险苗头出现的时候，要运用警示告知、诫勉谈话、责令改正、政纪处理等手段促进医务人员正确履职。

　(三）完善、落实制度，有效防控廉政风险 查找风险点只是廉政风险防范管理的第一步。根据找出来的风险点，在每一个岗位中应建立积极的防范措施，查漏补缺，建章立制，最大减少医务人员犯错误的机会，这才是根本目的。要根据查找出来的廉政风险点，从工作和管理环节着手，通过查漏补缺和完善制度，杜绝集权和程序不规范现象，最大限度堵塞漏洞，强化监督。特别是自由裁量权的使用一定要在内部制定一套明细标准予以规范。此外，在梳理权力流程的前提下，还可实行定期交流、轮换岗等制度，减少职务犯罪概率，努力构建廉政风险防控机制，解决关键部门、关键岗位和关键环节的监督问题。

　医院廉政风险分析与防范对策 （二）

　廉政风险点是公职人员在行使权力、履行职责过程中有可能发生不廉洁行为的关键环节。近年来，医疗卫生行业作风建设得到加强，但商业贿赂案件仍时有发生，如何做到依法行医、廉洁行医仍是迫切需要探讨和解决的问题。

　一、

　 有可能产生腐败行为的风险点 身在公职部门，不管什么岗位，都因职而有权，都有廉政风险，都需要切实提高风险意识和制度意识。为探索源头防治腐败，首先就是要自己查找廉政风险，使部门职责、内部管理、重大事项决策、财务、药品、设备、基建项目等易出现的问题一目了然，然后针对性的制定防控廉政风险计划，采取有效措施，避免廉政风险的发生。纵观近几年国内发生的医药购销领域商业贿赂案件以及卫生行业一些不正之风，得到医院有可能发生的廉政风险点，具体如下：

　风险一：思想政治工作不到位。职业道德教育流于形式是不可忽视的原因。如果思想政治工作，职业道德教育、法制教育工作不到位，导致教育活动往往只注重形式，甚至走过场，没有使受教育者真正做到入脑入心，从而在思想认识上出现偏差。因而一些医务工作者法制观念淡薄，职业道德丧失，出现索要、收受“红包”、开大处方、吃“回扣”等现象，从而逐步走上犯罪道路。

　风险二：管理不到位。医疗行为不规范是直接原因。医院有一系列规章制度，但是在实际执行中往往未能真正落实到具体环节、具体

　人。特别是对一线工作人员无法落实到位，规章制度流于形式，导致违规违法现象。

　风险三：监督机制不健全。对权力滥用缺乏有限的制约是主要原因。医院虽然建立了一系列的监督制约机制，对保证领导干部正确行使权力发挥了积极作用，但可能还存在监督制约机制软弱无力的问题。由于权力集中在某些干部个人身上，是否依法行事完全取决于自身的素质和良知，加之内部监督机制又不健全，检查监督不及时，不到位，形成一些监管漏洞，助长个别干部独断专行，我行我素，导致职务犯罪案件发生。

　风险四：医院完全商业化运作。医院为追求经济效益，改善医疗环境，增加职工收入，对科室采取与经济考核挂钩的经营方式，或实行收入提成方式进行，使科室、医务人员为了增强更多的效益，从而不完全“对症下药”，不顾患者的经济承受能力，出现乱开药、大处方、用贵重药、滥检查等非正常现象。医院大量购置高新医疗设备，重金吸引医学人才，以抢占医疗技术“前沿”，争夺医疗市场“大蛋糕”，变相增加了国家和群众的经济负担，造成部分群众看不起病，不敢进医院，败坏医疗行业形象。

　二、

　 防范对策 通过查找廉政风险点，清楚了风险点产生的原因以及可能导致的严重后果。就必须从这些方面入手，在教育、管理、监督等当面采取

　有效的措施，从源头上加以预防。通过加强教育，健全制度，完善监督，以实现标本兼治。

　1. 加强教育管理，努力提高医务人员的素质。一是要开展经常性的教育活动，形成学习制度。要经常开展正确的人生观教育和岗位廉政教育。领导干部、重点工作岗位人员要做廉洁自律、坚持原则、接受监督的表率。加强正面典型的宣传，进一步强化医德医风建设和敬业精神，营造廉洁行医，诚信服务的良好氛围。要结合医院工作实际，加强职业道德教育、廉政教育和岗位服务培训，使医务人员树立正确的世界观、人生观和价值观。二是要加强法制教育，树立法制观念。组织学习有关法律、法规和各项规章制度，不折不扣的将上级有关文件精神和有关法规进行学习，融通和贯彻，增强遵纪守法的意识，不断提高自身素质和拒腐防变能力，自觉抵制各种不正之风的侵蚀，廉洁奉公，依法行医。三是要加强“八小时”以外的管理和监督，把八小时以内的思想政治工作延伸到八小时以外，促使其正确处理好各种关系，保证医务工作者队伍纯洁。

　2. 完善领导工作制度，明确领导责任。要进一步明确院长、业务副院长各自在执行上级方针政策、行风和职务道德建设、业务工作、医疗设备采购、基建项目建设等重大院务上的工作职责，确保责任明确，履职到位。

　3. 深化人事制度改革，加强人事管理。建立健全竞争激励机制，大胆进行公开选拔，竞争上岗，提高队伍整体素质。坚持民主集中制，

　集体讨论决定，强调按程序办事，防止个人滥用权力，在任免、调配等人事方面努力做到民主化、规范化，健全干部任用和监督机制。强化医德医风考核的作用，医务人员的专业技术职务晋升、年度考核评议与医德医风考核挂钩。奖励经费的分配，必须与药品收入、检查等收入挂钩，不得单纯以收入为主要依据，要根据工作量、岗位责任以及医德医风、服务态度等各项管理指标，综合考评后进行分配。

　4. 强化制度执行力，确保工作计划落到实处。严格执行各项行政审批制度，严格按程序依法办事，以规章办事，严禁滥用职权，徇私枉法。严格执行财政管理制度，加强资金管理，充分发挥监督作用，严格单位财务管理和账目管理，加强药品阳光采购，预算编制管理，规范基本建设工程、药品招标、医疗器械购置等项目的行为。严格规范医疗服务行为，做到因病施治、合理用药、合理检查，切实维护病人利益。实行检查汇报反馈制度，对工作计划有没有落实，怎样抓落实，落实的怎么样，取得什么样的效果，工作中存在的问题等方面进行及时汇报和反馈。要建立健全目标考核机制，每年班子成员要向全院职工述职、述廉，按层级将自己的廉政情况进行汇报，职工也在科年终总结会上汇报自己一年工作。

　5. 落实廉政责任制，兑现奖惩制度。要落实廉政责任制，单位负责人与部门责任人之间，部门责任人与普通干部之间要层层签订廉政责任状，哪个环节出现问题就追究哪个部门负责人的责任。大力推行廉政量化和风险管理，实行责任考核与追究制度。将理论学习、廉政教育、专项业务等层层分解，把任务目标落实到人，形成“横向到

　边、纵向到底、交叉到位”的责任体系，实行“廉政一票否决制”。与此同时，要执行奖惩制度，奖罚分明。对遵纪守法、廉洁自律、勤政奉公者要给与大力表彰；对违反规定收受回扣、收受红包等违规行为要施以重罚，从严处罚，吊销其执业资格，使其在经济上得不到好处，在专业上失去资格，在政治上失去声誉。

　6. 健全会议制度，发挥民主监督作用。为确保决策民主、科学，要建立健全党内民主生活会、院办公会议、院务会议和职工代表大会等会议制度，规范议事范围、程序和原则，充分发扬民主。对涉及重大院务的事项，如医院发展规划、改革方案、奖金分配方案、中层干部竞聘方案、大型基建及仪器设备购置方案、单位财务运行情况以及工会开展活动情况等，除经院办公会会议讨论、向院务会议通报外，还要进职工代表大会讨论决定，广泛听取广大职工群众的意见。给职代会各委员会成员赋予多项职权，对医院领导和职能科室负责人的职务行为进...

篇三：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施风险等级责任人1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。医院各科室廉政风险点排查表不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、财务科财务管理道德素质、业务素质低。严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有关工作人员

　1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品管理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。印章管理为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。原则性不强。按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。B公章管理人员公务接待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣素质低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。B办公室主任及工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强加强学习教育，提高素质。C护理部全体工作人员信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C院感科全体工作人员1、积压、私借、挪用收费款。2、因人情私改记帐单，从中收取好处。医保办结算管理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C医保办全体工作人员干部保健科业务活动因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C科室全体工作人员办公室严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，不按法律法规办事、责任心不强。药品管理不执行《药品管理法》、相关人员素质低。药品采购管理B收费中心全体人员收费管理收费中心管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。药剂科B药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。A药剂科长和药品采购人员

　1、在医疗活动中，收取病人钱物。2、收取药品、器械商回扣。各医技科室业务活动在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B全体医技人员素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B全体医务人员业务活动各门诊、临床科室

篇四：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

各科室廉政风险点汇总表 科室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 科室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 人事科

　 科长：

　1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

　2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。

　3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

　4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

　科员：

　1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；

　2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；

　3、在人事信息统计中存在不精确的风险 A 1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

　2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

　3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

　4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

　5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

　6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

　科室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 科室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施

　 医务科

　 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

　2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。

　3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

　C 1、强化全体人员廉政风险防控意识。

　2、加强处内监督。

　3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

　4、开展医务科岗位廉政风险排查。

　5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施 护理部

　 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

　2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

　3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

　 C 1、加强学习教育，提高素质。

　2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

　3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

　4、严格执行采购制度和流程。

　处室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 处室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 药学部

　 主任：

　 1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。

　2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。

　4、私自为医药代表“统方”。

　采购员：

　1、利用职务之便，违反药品采购管理规 定，收受“回扣”谋取私利。

　2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

　3、私自为医药代表“统方”。

　仓管员：

　1、未经审批，擅自通知供应商发货。

　2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。

　3、私自为医药代表“统方”

　 A 主任：

　1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。

　2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。

　3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。

　药学部

　 药剂科采购员、仓管员：

　 1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

　2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。

　3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

　4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

　处室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 处室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 临床医技科室

　 1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；

　2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁 风险。

　3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。

　4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。

　5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

　 B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。

　3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。

　处室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 处室 负责人在岗 人员

　岗位潜在廉政风险

　风险等级 防控措施 总务科

　 科长：

　1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

　2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

　总务科采购员：

　1、总务科涉及到各部门购买、管理、供 应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

　2、不根据临床需求，超常采购。

　3、未经审批，擅自通知供应商发货。

　总务科

　A 科长：

　1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

　2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

　3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

　4、物资采购按医院物资采购流程执行。

　采购员：

　1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

　2、严格按照医院物资采购流程执行。

　3、物资采购和发放一定要凭科室计

　仓管员：

　1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。

　2、未经审批，擅自通知供应商发货。

　划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

　仓管员：

　1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

　2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

　3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。

　4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

　处室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 处室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 财务科

　 科长：

　1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。

　2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。

　3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。

　4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

　5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

　6、擅自设立“小金库”。

　财务科会计、出纳、结算员：

　1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

　2、不认真审核各类票据，不履行监督职

　A 科长：

　1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。

　2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

　3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。

　4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

　会计、出纳、结算员：

　1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。

　2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。

　能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

　3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

　4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

　3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

　4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。

　处室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 处室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 各临床科室

　 1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。

　2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。

　3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。

　4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”

　B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。

　2、廉洁自律，廉洁行医。

　3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。

　4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　功能科

　 1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。

　2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；

　3、超常使用耗材、拿“回扣”。

　B 1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。

　2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。

　处室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 处室 负责人在岗 人员 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 预防保健部

　 1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。

　2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。

　3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。

　B 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。

　2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。

　3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

　4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是

篇五：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

医生护士重要岗位廉政防控风险点汇总

　 表一、院领导岗位

　 2011 年 5 月 10 日

　 主要岗位职责

　 风险点 主要环节

　防控措施

　 管理医院， 制定制度、 分管一定的人事权、 分配权、 晋升晋级的评审权。

　在后勤总务设备等采购中参与招标、 在医院迁建工程中参与管理、 监督、 招标等权限。

　 在 行 使 一 定 的 权 利 过 程 中 ，有 收 受 礼 品 、 礼 金 、 红 包 回 扣 的 风 险

　 强学习政策法规， 按相关规定程序办事， 严格遵守各项规章制度， 加强自律， 自觉增强廉政意识。

　自觉接受各级纪委及群众的监督， 不以权谋私， 不损公利己，不收受任何回扣、 红包。

　堂堂正正做人， 清清白白做事， 杜绝各种形式的腐败。

　 表二、职能科岗位

　 主要岗位职责

　风险点主要环节

　 防控措施

　1、 在院领导的督导下行使一定的医疗、 护理质量监督权， 行风监督权；

　 2、部份职能科干部参与医院设备、 物资、 药品、 基建等招标、 采购、 管理；

　 3、 参与医院规章制度制订、 修改权。

　 1、行使相关职能权利时

　2、 参与设备、 物资、 药品、 基建招标采购管理时

　1、 加强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

　 2、 严格按相关规定程序办事， 遵守各项规章制度， 加强自律。

　 3、 自觉接受纪委及群众的监督， 不以权谋私， 不损公利己， 不收受任何回扣、 红包。

　堂堂正正做人， 清清白白做事。

　表三、科主任、护士长岗位

　 主要岗位职责

　风险点主要环节

　 防控措施

　1、 行使科室内部管理权力、 如科内人员外出学习安排、 工作调动等

　2、 科内药品、 设备、 器械、 试剂的采购意见建议权

　3、 病区一次性材料的

　使用建议权

　 1、 在行使科室管理中存在的廉政风险；

　 2、 在科室需要药品、 器械、 设备、 一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。

　 3、 在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。

　 1、加强自身学习， 增强廉政意识， 筑起第一道思想道德防线。

　 2、 严格按相关规定程序办事， 遵守各项规章制度， 加强自律。

　 3、 自觉接受纪委及群众的监督， 不以权谋私， 不损公利己， 不收受任何回扣、 红包。

　堂堂正正做人， 清清白白做事。

　 表四、 重点科室（部门）迁建办

　 主要岗位职责

　风险点主要环节

　防控措施

　 1）

　组织落实好各部门各项规章制度；

　 2）

　组织编制迁建项目管理规划， 年度投资计划和资金控制计划。

　 3）

　组织迁建项目从设计、施工、 验收、 结算和产权输的全过程， 提高投资效益。

　 4）

　组织各类工程项目、 设备材料的招标工作。

　 5）

　及时向领导及上级部门汇报有关迁建工程的各项建设进展情况。

　 6）

　及时向下传达领导小组及上级精神。

　在迁建工程招标、 施工及现场管理； 工程管理、 工程招投标前期、 中期和后期各环节上存在 风 险 点 。

　在 工 程 设 备 招 标 供 货 过 程 中

　 1）

　认真学习国家、 省、 市及上级主管部门和医院有关法律法规、 相关制度和文件， 认真贯彻执行。

　 2）

　廉洁奉公， 忠于职守， 严禁在公务活动中利用职权谋取不正当利益。

　 3）

　禁止公务活动中参加有消费活动；

　 4）

　不弄虚作假， 殉私舞弊， 进行违规活动。

　 5）

　坚持公开、 公平、公正的工作作风。

　表五、 重点科室（部门）

　设备科

　 主要岗位职责

　风险点主要环节

　 防控措施

　1）

　 医疗设备采购

　2）

　 医用耗材采购

　3）

　 检验试剂采购

　 采购过程中各流通环节请客送礼和回扣

　1 ）

　 相 关人员 认真学 习 法律法规 ；

　 2）

　 做到不请送、 不拿回扣

　3）

　 能招标的设备、 耗材、试剂尽量通过招标采购

　4）

　 洁身自好、 规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、 接受监督。

　 表六、重点科室 （部门）药剂科

　 主要岗 位职责

　风险点主要环节

　 防控措施

　 负责医院药品采购

　 在药品 采 购 的 过 程 中 ，与 公 司 业 务 人 员 及 医 药 代 表 接 触

　 严格执行药品采购管理制度， 严禁采购过程中利用职权谋取私利， 自觉廉洁奉公，忠于职守。

　 表七、 重点科室（ 部门 ）

　总务科

　 主要岗位职责

　风险点主要环节

　 防控措施

　 负责医院后勤物资的采购、 保证医疗一线的物资供应， 严把质量、 价格关。

　总务物资采购的过程中

　 在总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。

　对年消耗 10 万元的物资公开招标。

　表八、 重点科室（部门）后勤服务中心

　 主要岗位职责

　风险点主要环节

　防控措施

　 1.食堂日常原材料采购。

　 2.公司经营的商品采购。

　 3.财务管理

　 1.

　 请 吃 与 回 扣 。

　 2. 财 务 失 控 、 税 务 失 控 。

　1.

　 严格执行食堂相关制度， 大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定， 定点采购。

　其他商品食堂采购小组集体定点。

　权利分散， 采购、 验收、 入库各司其责。

　 2.

　 规范进货渠道， 遵循价廉质优原则， 守法经营。

　 3.

　 严格遵守国家法律、 法规、 财务、 税收各项制度， 要求会计出纳相互监督， 职责分明。

　爱师范文整理；编辑； 高三

　参考文献 1、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》

　（中央党的群众路线教育实践活动领导小组办公室）

　2、《论群众路线——重要论述摘编》（中央文献出版社 党建读物出版社）

　3、《厉行节约 反对浪费——重要论述摘编》（中央文献出版社）

　4、《群众路线教育时间活动 党员干部读本》（国家行政学院出版社）

　5、《朱镕基上海讲话实录》（人民出版社）

篇六：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

洁 从 业 风 险 点 及 防 控 预 防 措 施

　从我的岗位的具体业务分析主要认为有以下几方面的风险点具体采取措施如下如下。

　1、潜在风险 1政治理论学习不够工作思想保守难以开拓工作新局面的风险。

　2缺少全盘考虑统筹安排不周。

　3 井上下安全生产动态掌握不透彻 调度安排不合理 协调指挥不及时。

　4对不适用的制度未能及时修改完善造成工作中出现偏差的风险。

　5对制度实施情况监督检查不够导致制度不能得到有效落实不能充分发挥出应有的作用的风险。

　6现场人员反映的安全问题不重视事故发生不敏感。

　7调度资料管理不严格特别是对内资料出现外传、丢失、损坏可能造成无法弥补的损失。

　8上级有关安全生产的命令、决定、通知、通报领导指示传达不及时不落实。

　2、防范措施 1加强政治、业务学习增强责任心、意志力、综合素质树立正确的人生观价值观、社会主义荣辱观不断提高自身综合素质。

　2 经常深入生产第一线掌握安全生产动态统筹考虑、全盘协调提前准备。

　3对现场人员反映的安全问题要严肃对待认真组织处理自己不能解决的要及时向值班领导请示汇报做出处理决定重视安检人员的意见支持他们的工作当安全与生产发生矛盾时必须服从安全。

　4对生产中发生的灾害事故要迅速掌握情况及时向有关领导及上级调度室汇报并通知有关部门调动物资、设备、人力和车辆迅速组织抢救工作。

　 5定期检查、补充、完善各项规章制度使各项制度符合工作需要逐步实现各项工作有制度依据形成按制度办事的行为规范。

　6加强对调度人员的责任心教育使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感做好****日常调度资料采用专人、专机、专号、专制特别是对内资料出现外传、丢失、损坏可能造成无法弥补的损失。

　7加强对规章制度执行情况的检查、监督将执行制度的情况纳入到考核之中。对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫追究责任人的相关责任。

　8严格执行安全生产方针、政策、规定和上级文件精神并及时、准确、认真地传达、执行、落实上级有关安全生产的命令、决定、通知、通报。

篇七：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 8 篇 廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 1 根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：

　1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

　2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

　5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。

　廉洁从业风险防控措施 针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：

　1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。

　2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。

　3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

　4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 2 一、廉政风险点 1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。

　2、检查时接受被检单位吃请。

　3、对检查对象索要财物。

　4、公车私用。

　二、防控措施

　1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。

　2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。

　3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。

　4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 3 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持从办公室工作实际出发，通过全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险点，开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制体

　系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，最大限度地预防和减少权力运行中不廉洁行为的发生。

　二、方法步骤和主要内容 第一阶段：动员部署阶段(20__年第一季度) (一)动员部署。及时召开全办动员大会，认真传达全区廉政风险防控工作会议精神，进行动员部署，制定下发具体实施方案，明确各股室(下属事业单位)的分工。同时结合周二集中学习等，持续加大有关廉政风险防控的学习力度，使办全员牢固树立廉政风险防控的意识和观念。

　(二)成立机构。成立本办廉政风险防控工作领导小组，下设“廉防办”(挂靠在人秘股)负责组织协调和督促检查，各挂靠单位、各股室各负其责，形成内外监控、多方联动、上下协同的领导体制和工作机制。明确由办分管领导牵头抓好分管范围的廉政风险防控的职权梳理、风险查找、防控措施等防控重点，同时办挂靠单位、各股室(下属事业单位)要结合实际，指定专人负责，做到股室(挂靠单位)廉政风险防控工作与办廉政风险防控工作同步推进。

　风险等级的评定：按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，廉政风险分为高、中、低三级：(1)高级风险为重点关注等级，指发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;(2)中级风险为

　需要关注等级，指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规的风险;(3)低级风险为一般关注等级，指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。

　风险等级的管理：廉政风险等级实行分级管理、分级负责。高级风险由办主要领导负责，中级风险由办分管领导负责，低级风险由办挂靠单位、股室负责人直接管理和负责。

　办“廉防办”将排查出来的风险点和预防措施在一定范围内征求意见并公示。

　第三阶段：制定防控措施阶段(2013 年第三季度) (一)公开亮权。针对排查出来的因公开不够、权力运行透明度不高等方面存在的廉政风险，坚持把有效的内部监督与畅通的外部监督相结合，拓展信息公开范围。要充分利用网站、公开栏及宣传栏等阵地，将职权目录、运行过程、运行结果等向社会公开，主动接受监督。办“廉防办”要负责将本办履行职权情况积极对外公开，重点公开“三重一大”、民生保障等热点问题，做到及时、主动、全程，让权力在阳光下运行，消除各种潜在的廉政风险。

　(二)制度控权。要汇总排查出来的因制度不健全或制度有“漏洞”而产生的风险点，形成防控措施责任分解抓落实的方案：一方面做好当前各项廉政制度的评估，查找制度有无漏洞，

　是否隐藏部门利益，建立健全相应的防控制度，使制度更加科学、合理、管用，努力提高制度的执行力。另一方面要结合职权梳理和风险排查，建立健全相应的防控制度，让每一个风险点都能找到相应的防控措施。要按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位、法定权限制定相应的规范。重要重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。

　(三)简政放权。各挂靠单位、各股室针对排查出来的因市场竞争不充分、行政管制过度而存在的廉政风险，从人、财、物、事管理等容易滋生腐败的重要权力岗位入手，构建权力公开透明运行机制;要继续深化行政审批制度改革，简化审批手续，拓宽网上审批覆盖面，提高办事速度，不断优化政务环境。

　第四阶段：建立长效机制阶段(2013 年第四季度) (一)检查考核机制。要建立本办廉政风险防控工作检查考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险点及其防范措施的落实情况进行监督检查，评估结果纳入本办党风廉政建设责任制和绩效评估考核内容。

　(二)预警处置机制。建立廉政风险信息收集、分析、通报和预警制度，由办“廉防办”指定专人负责廉政风险信息收集，对收集的预警信息进行分析，有针对性地进行预警处置，对防控措施的落实情况及时督导，在一定范围内通报预警处置情

　况，努力做到“没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处”，防患于未然。

　(三)风险评审机制。邀请办廉政风险评议监督员或纪检监察部门，对我办的防控制度进行审核评估，重点围绕制度的廉洁性、合法性、合理性、科学性以及是否存在利益冲突等问题，从制度设计环节开始，查找制度在内容、程序、配套等方面的不足。

　(四)动态管理机制。在廉政风险防控实践过程中，不断总结经验，推进防控机制的科学化和规范化，并结合我办各项工作发展的新要求，对新出现的廉政风险要及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态修正优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。

　三、工作要求 (一)明确目标，统一思想。办领导班子成员和各股室(下属事业单位)要高度重视，切实明确目标任务、主要内容、重点步骤，切实把思想统一到区纪委的决策部署上来。要充分利用各种载体，大力开展宣传工作，在全办营造勤廉风险防范的宣传氛围。

　(二)领导带头，精心组织。建立廉政风险防控制度体系，涉及面广，政策性、专业性性强。办班子成员要切实履行“一岗双责”职责，对分管范围内防控体系建设工作带头抓、亲自

　抓，查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和分管范围内的廉政风险防控管理，确保全面推行，落到实处。

　(三)结合实际，务求实效。要立足实际，坚持把建设廉政风险防控体系与业务工作紧密结合、与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合，突出抓好权力清理、风险查找、防控措施制定等防控重点，确保把风险点找全、找准，力求取得实效。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 现形式及防控措施 4 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

　2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

　（二）大宗物资采购 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的.人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

　2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

　（三）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

　2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

　3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

　4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

　5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

　（四）学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。

　2、在招生普查过程中弄虚作假。。

　（五）教师人事调动 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

　2、私自调动（借用）人员。

　（六）学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。

　2、不按规定转出、转入学生。

　3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。

　（七）教师以教谋私 1、有偿家教。

　2、兜售资料。

　3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

　4、私自收费。

　5、接受家长宴请。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 5 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级）

　1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

　6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

　防控措施：

　1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

　8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

　二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级）

　1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共-产-党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；

　8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。1 防控措施：

　1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定， 2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行； 3、对要求加入中国共-产-党的职工，要根据党章的规定办理； 4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督； 5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策； 8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部； 9、严格按照规定开支、报销工会经费； 10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；

　11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变； 12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

　三、纪检监察 风险点：（风险等级一级）

　1、对督查工作中出现的问题视而不见； 2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度； 3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利； 4、监督不到位，影响单位稳定； 5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职； 6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正； 7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而...

篇八：廉洁风险点有哪些方面及整改措施医生

廉政风险防范点及防控措施 廉政风险防范点及防控措施 序号 风险类别 风险点 风险表现形式 风险等级 责任领导 责任人 防控措施 1 岗 位 职责风险 医 疗 设 备采购 采购中吃回扣，照顾人情关系 高

　 1、严格执 行 医院“三重一大”规定，1 万元 以 上设 备 院党 委 讨论决定；2、完善医 院 监督机制。

　2 岗 位 职责风险 药品采购 药品采购中不正之高

　 1、药房实 行 托

　风、吃回扣等 管；2、取 消 科室 5%提成比例。

　3 岗 位 职责风险 后 勤 物 资采购 采购价格偏高、吃回扣 高

　 1、严格执 行 医院“三重一大”规定，1 万元 以 上的 物 资院 党 委讨 论 决定；2、完 善 监督制度。

　4 岗 位 职责风险 收红包、开单提成、吃回扣 在医疗活动中不正之风 高

　各科室主任 1、完善医 德 医风 考 核方案，将医 德 医

　风 纳 入医 生 定期 考 核内容；2、完 善 监督机制，加 大 对医 疗 活动 中 不正 之 风处 罚 力度；3、逐 步 实行 药 品零 差 价销售，杜绝 医 疗活 动 中逐 利 行为。

　5 岗 位 职责风险 印 章 管 理和使用 违反印章管、私自用章 高

　 1、完善管 理 制度；2、对 盖 印章 的 资料 认 真审查，核实 真 实性 和 准确性；3、做 好 登记工作。

　6 岗 位 职责风险 公务接待 超标准接待、公款吃喝；以人情关系谋私利 高

　 1、完善医 院 接待制度；2、杜绝超 标 准接待；3、杜 绝 人情吃请。

　7 岗 位 职责风险 驾 驶 员 及车辆管理 为人情关系 谋 私利，公车私用；不按规定维修、保养车辆 高

　 1、严格执 行 医院 小 车管 理 制度；2、对 小 车维 修 保养 制 度化、规范化。

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